部 门
乡 镇
重庆市黔江区规划和自然资源局 2024年度决算公开说明
重庆市黔江区规划和自然资源局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市黔江区规划和自然资源局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策，执行有关重庆市地方性法规、规章；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全区城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责全区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；协助管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作；承担重庆市黔江区规划委员会的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市黔江区规划和自然资源局下设办公室、党群科、法治科、行政审批服务科、计划财务科、规划编制和空间用途管制科、项目规划管理科、测绘和信息管理科、生态修复和耕地保护监督科、自然资源调查确权登记科、自然资源权益和开发利用科、地质矿产科等12个内设科室和14个规划和自然资源所。下设规划和自然资源综合行政执法支队、地质环境监测站、农村土地整治中心、集体土地征收中心、土地储备中心、规划研究服务中心、规划展览馆、不动产登记中心（自收自支）等8个二级事业（含参公）单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计19171.56万元，支出总计19171.56万元。收、支与2023年度相比，增加9986.05万元，增长108.7%，主要原因是本年度我局工作任务增加，增发国债资金项目等项目数增多，故财政拨款收入增加，项目支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计19171.56万元，与2023年度相比，增加9986.05万元，增长108.7%，主要原因是本年度我局工作任务增加，增发国债资金项目等项目数增多，故财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入19171.56万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计19171.56万元，与2023年度相比，增加9986.05万元，增长108.7%，主要原因是本年度我局工作任务增加，增发国债资金项目等项目，项目支出增多。其中：基本支出3322.85万元，占17.33%；项目支出15848.70万元，占82.67%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19171.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9986.05万元，增长108.7%。主要原因是本年度我局工作任务增加，增发国债资金项目等项目数增多，故财政拨款收入增加，项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入12835.13万元，与2023年度相比，增加8640.03万元，增长206.0%。主要原因是主要原因是本年度我局工作任务增加，增发国债资金项目等项目数增多，故财政拨款收入增加。较年初预算数增加7428.60万元，增长137.4%。主要原因是年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12835.13万元，与2023年度相比，增加8640.03万元，增长206.0%。要原因是本年度我局工作任务增加，增发国债资金项目等项目，项目支出增多。较年初预算数增加7428.60万元，增长137.4%。主要原因是年中新增项目，追加预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出571.85万元，占4.46%，较年初预算数增加89.69万元，增长18.6%，主要原因是人员增减变动。
（2）卫生健康支出201.57万元，占1.57%，较年初预算数增加1.32万元，增长0.7%，主要原因是人员增减变动。
（3）自然资源海洋气象等支出3228.74万元，占25.16%，较年初预算数增加6.78万元，增长0.2%，主要原因是人员增减变动。
（4）住房保障支出179.88万元，占1.40%，较年初预算数减少22.29万元，下降11.0%，主要原因是人员增减变动。
（5）灾害防治及应急管理支出8653.09万元，占67.42%，较年初预算数增加7353.09万元，增长565.6%，主要原因是增加增发国债项目，年中追加相关项目预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3322.85万元。其中：人员经费2993.51万元，与2023年度相比，增加161.83万元，增长5.7%，主要原因人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费329.35万元，与2023年度相比，减少11.36万元，下降3.3%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位日常运行经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6336.43万元，与2023年度相比，增加1346.02万元，增长27.0%，主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款项目增多，收入数增多。本年支出6336.43万元，与2023年度相比，增加1346.02万元，增长27.0%，主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款项目增多，项目支出数增多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.12万元，较年初预算数减少0.52万元，下降3.6%，主要原因是主要原因是厉行节约，进一步严控开支。较上年支出数减少1.08万元，下降7.1%，主要原因是主要原因是厉行节约，进一步严控开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。
本部门2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费10.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.56万元，下降5.0%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。
公务接待费3.48万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降13.0%，主要原因是是厉行节约，进一步严控开支。较上年支出数减少0.52万元，下降13.0%，主要原因是是厉行节约，进一步严控开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待51批次404人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.16元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.70万元，与2023年度相比，减少0.99万元，下降58.6%，主要原因是是厉行节约，进一步严控开支。本年度培训费支出2.31万元，与2023年度相比，减少1.62万元，下降41.2%，是厉行节约，本年度组织参加各项培训较上年度减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出249.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少32.98万元，下降11.7%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额4150.36万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出3606.43万元、政府采购服务支出542.00万元。授予中小企业合同金额1657.42万元，占政府采购支出总额的39.93%，其中：授予小微企业合同金额1657.42万元，占政府采购支出总额的39.93 %。主要用于采购主要用于采购办公电脑、打印机等单位运行所需办公用品，以及部分工程服务、测绘咨询设计等服务。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体28个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19408.32万元。
|
黔江区2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区规划和自然资源局 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
自评总分 |
98.75 | ||||||
|
部门联系人 |
联系电话 |
79236517 | |||||||||
|
部门预算执行情况 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
9056.53 |
22190.71 |
19408.32 |
87.46 |
10 |
8.75 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年支出预算总量19408.32万元，立足全局职能职责，完成全年指标任务 |
|
全年预算执行数19408.32万元，全年收支平稳，完成全年非税任务，完成有关交办清单任务。 | |||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整指标值 |
全年 |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心 |
未完成 原因 | ||
|
项目绩效目标编制合格率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
5 |
10 |
|
|||
|
全年预算支出执行率 |
% |
= |
100 |
|
68.66 |
20 |
10 |
|
| ||
|
运维系统成本 |
万元 |
≦ |
0.5 |
|
0.5 |
10 |
10 |
|
| ||
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
自然资源资产有偿使用收入 |
万元 |
≥ |
1000 |
|
1200 |
20 |
20 |
|
|||
|
档案完整率 |
% |
≥ |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
档案信息化管理率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
登记资料档案管理数量 |
册 |
≧ |
11000 |
|
12852 |
10 |
10 |
|
|||
|
说明 |
无 | ||||||||||
|
黔江区规划和自然资源局项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
专项（项目）名称 |
年度不动产登记服务专项经费 |
联系人及电话 |
79236517 | ||||||||
|
主管部门 |
区规划自然资源局 |
实施单位 |
黔江区不动产登记中心 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||
|
总量 |
1 |
总量 |
1 |
100% | |||||||
|
其中：财政资金 |
205.88 |
其中：财政资金 |
205.88 |
205.88 | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
基本保障不动产登记中心正常开展工作，按时完成各类不动产登记。 |
基本保障不动产登记中心正常运转；按时完成各类不动产登记。 | ||||||||||
|
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |||||||
|
登记资料档案管理数量 |
≧11000册 |
12165册 |
110.59% |
| |||||||
|
及时办结率 |
≧100% |
100% |
100% |
| |||||||
|
问题整改落实率 |
≧100% |
100% |
100% |
| |||||||
|
档案完整率 |
≧100% |
100% |
100% |
| |||||||
|
服务对象满意度 |
≧100% |
100% |
100% |
| |||||||
|
说明 |
无。 | ||||||||||
|
黔江区规划和自然资源局项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2024年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
年度规划和自然资源综合执法专项经费 |
联系人及电话 |
79236517 | ||
|
主管部门 |
区规划自然资源局 |
实施单位 |
区规划自然资源局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
1 |
总量 |
1 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
99.6 |
其中：财政资金 |
99.6 |
99.6 | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
基本保障规划和自然资源综合执法工作正常开展。 |
较好的完成了全年规划和自然资源综合执法工作。 | ||||
|
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
|
发现问题处置率 |
≥100% |
100% |
100％ |
| |
|
办案错误率 |
≦1% |
1% |
100％ |
| |
|
平均办案周期 |
≦60天 |
60天 |
100％ |
| |
|
问题整改落实率 |
≥100% |
100% |
100％ |
| |
|
日常工作保障率 |
≥100% |
100% |
100％ |
| |
|
说明 |
无。 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79236517。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,835.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6,336.43 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
571.85 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
201.57 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,336.43 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,228.74 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
179.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8,653.09 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
19,171.56 |
本年支出合计 |
19,171.56 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
19,171.56 |
总计 |
19,171.56 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
19,171.56 |
19,171.56 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.85 |
571.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
564.33 |
564.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.52 |
284.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
174.35 |
174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.47 |
105.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
201.57 |
201.57 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.57 |
201.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
111.81 |
111.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.16 |
44.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,336.43 |
6,336.43 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,336.43 |
6,336.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,090.43 |
6,090.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.00 |
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,228.74 |
3,228.74 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
3,228.74 |
3,228.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,534.86 |
1,534.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
509.65 |
509.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
458.06 |
458.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
723.43 |
723.43 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,653.09 |
8,653.09 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
8,653.09 |
8,653.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
8,653.09 |
8,653.09 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
19,171.56 |
3,322.85 |
15,848.70 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.85 |
564.33 |
7.52 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.48 |
|
2.48 |
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
564.33 |
564.33 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.52 |
284.52 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
174.35 |
174.35 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.47 |
105.47 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
201.57 |
201.57 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.57 |
201.57 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
111.81 |
111.81 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.16 |
44.16 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,336.43 |
|
6,336.43 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,336.43 |
|
6,336.43 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,090.43 |
|
6,090.43 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,228.74 |
2,377.07 |
851.67 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
3,228.74 |
2,377.07 |
851.67 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,534.86 |
1,534.86 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
509.65 |
|
509.65 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
458.06 |
458.06 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
723.43 |
384.15 |
339.27 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,653.09 |
|
8,653.09 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
8,653.09 |
|
8,653.09 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
8,653.09 |
|
8,653.09 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12,835.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6,336.43 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
571.85 |
571.85 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
201.57 |
201.57 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,336.43 |
|
6,336.43 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,228.74 |
3,228.74 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8,653.09 |
8,653.09 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
19,171.56 |
本年支出合计 |
19,171.56 |
12,835.13 |
6,336.43 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
19,171.56 |
总计 |
19,171.56 |
12,835.13 |
6,336.43 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,835.13 |
3,322.85 |
9,512.27 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.85 |
564.33 |
7.52 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.48 |
|
2.48 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.58 |
|
1.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
564.33 |
564.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.52 |
284.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
174.35 |
174.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.47 |
105.47 |
|
|
20809 |
退役安置 |
5.04 |
|
5.04 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
5.04 |
|
5.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
201.57 |
201.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.57 |
201.57 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
111.81 |
111.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.16 |
44.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.12 |
13.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,228.74 |
2,377.07 |
851.67 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,228.74 |
2,377.07 |
851.67 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,534.86 |
1,534.86 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
2.75 |
|
2.75 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
509.65 |
|
509.65 |
|
2200150 |
事业运行 |
458.06 |
458.06 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
723.43 |
384.15 |
339.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
179.88 |
179.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
179.88 |
179.88 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,653.09 |
|
8,653.09 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
8,653.09 |
|
8,653.09 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
8,653.09 |
|
8,653.09 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,874.60 |
302 |
商品和服务支出 |
329.35 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
674.81 |
30201 |
办公费 |
60.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
325.03 |
30202 |
印刷费 |
2.11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
508.51 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
76.99 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
457.16 |
30205 |
水费 |
1.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
284.52 |
30206 |
电费 |
16.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
174.35 |
30207 |
邮电费 |
41.70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
155.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.22 |
30211 |
差旅费 |
45.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
179.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
32.16 |
30213 |
维修（护）费 |
1.62 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.91 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.31 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
95.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.25 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.44 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
14.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.64 |
30229 |
福利费 |
0.16 |
399 |
其他支出 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
102.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.43 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
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|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,993.51 |
公用经费合计 |
329.35 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
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公开07表 | |
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|
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|
单位：万元 | ||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
6,336.43 |
6,336.43 |
|
6,336.43 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6,336.43 |
6,336.43 |
|
6,336.43 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6,336.43 |
6,336.43 |
|
6,336.43 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
6,090.43 |
6,090.43 |
|
6,090.43 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
246.00 |
246.00 |
|
246.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
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公开08表 | |
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|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
|
|
|
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|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市黔江区规划和自然资源局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
249.56 |
|
（一）支出合计 |
14.12 |
14.12 |
（一）行政单位 |
222.64 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26.92 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.64 |
10.64 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.64 |
10.64 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.48 |
3.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.48 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
7 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
51 |
（一）政府采购支出合计 |
4,150.36 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.93 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
404 |
2．政府采购工程支出 |
3,606.43 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
542.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,657.42 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,657.42 |
|
二、会议费 |
— |
0.70 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.31 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
45.66 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
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