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[索引号] 1150011400913016X3/2021-00099 [发文字号]
[主题分类] 工业 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区经济信息委
[成文日期] 2021-08-26 [发布日期] 2021-08-26

重庆市黔江区经济和信息化委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

区经信委主要负责全区大数据应用、发展管理,推进人工智能发展,负责全区中小微企业服务发展职责,承担全区油、电、气等经济运行要素保障及安全管理工作,负责盐行业管理和食盐专营执法职责,推进军民融合产业发展,拟定工业和信息化发展规划并组织实施,负责提出工业投资规模、方向和计划并组织实施,跟踪服务重大工业项目。

(二)机构设置。

区经信委加挂区大数据应用发展管理局牌子、设置10个内设机构,包括办公室、运行服务科、要素保障科、产业发展科、应急管理科、节能环保科、行政审批科、规划投资科、小微企业科、政工科。

有两个下属事业单位:区大数据应用发展中心、区无线电监测站

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2671.81万元,支出总计2671.81万元。收支较上年决算数增加664.1万元、增加33.08%,主要原因是:中小企业发展专项资金和新冠病毒疫情防控采购物资资金增加。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2464.96万元,较上年决算增加875.12万元,增加55.04%,主要原因是:中小企业发展专项资金和新冠病毒疫情防控采购物资资金增加。其中:财政拨款收入2464.96万元,占100.00%;年初结转和结余206.85万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2635.96万元,较上年决算数增加888.78万元,增加50.87%,主要原因是:支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出增加。其中:基本支出965.34万元,占36.62%;项目支出1670.62万元,占63.38%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余35.85万元,较上年决算数减少224.68万元,减少86.24%,主要原因是2020年拨付了2019年中小微企业发展专项资金和乡村振兴示范点建设补助资金,对不能拨付的结转和结余资金财政及时对指标进行了追减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入2464.96万元,较上年决算数增加875.12万元,增加55.04%。主要原因是:中小企业发展专项资金和新冠病毒疫情防控采购物资资金增加。

此外,年初财政拨款结转和结余206.85万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出2635.96万元,较上年决算数增加888.78万元,增加50.87%。主要原因是:支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出增加。较年初预算数减少35.85万元,减少1.34%。主要原因是剩余结转结余资金35.85万元无法拨付。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余35.85万元,较上年决算数减少224.68万元,减少86.24%,主要原因是2020年拨付了2019年中小微企业发展专项资金和乡村振兴示范点建设补助资金,对不能拨付的结转和结余资金财政及时对指标进行了追减。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3.73万元,占0.14%,和年初预算数一致。

(2)科学技术支出20万元,占0.76%,和年初预算数一致。

(3)社会保障与就业支出183.71万元,占6.97%,和年初预算数一致。

(4)卫生健康支出50.24万元,占1.91%,和年初预算数一致。

(5)农林水支出127万元,占4.82%,和年初预算数一致。

(6)资源勘探工业信息等支出2142.13万元,占81.26%,较年初预算数减少35.85万元,主要原因是结转结余资金2019年、2020年中小微发展专项资金35.85万无法拨付。

(7)住房保障支出36.52万元,占1.39%,和年初预算数一致。

(8)粮油物资储备支出72.62万元,占2.75%,和年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出965.34万元。其中:人员经费810.71万元,较上年决算数增加33.97万元,增加4.37%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。公用经费154.63万元,较上年决算数减少59万元,减少27.62%,主要原因是加强公用经费管理,办公费、差旅费、公务接待费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。

(四)政府性基金财政拨款收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金财政拨款收支。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出共计9.23万元,较年初预算数减少9.77万元,下降   51.42%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步加强公务用车管理,降低公务用车支出费用。较上年支出数减少2.41万元,下降20.70%,主要原因是公务车运行维护费减少,公务接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.83万元,主要用于:机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.17万元,降低16.71%,主要原因是加强对公务用车管理,降低公务用车支出费用。较上年支出数减少0.8万元,降低12.07%,主要原因是公务用车汽油费用和维修费用减少。

公务接待费3.40万元,主要用于接待向上争资、招商引资等。费用支出较年初预算数减少8.

6万元,下降71.67%,主要原因是:强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.62万元,下降32.27%,主要原因是:公务接待次数和接待人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待48批次506人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费67.19元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出154.63万元,较上年决算数减少59万元,下降27.62%,主要原因是:加强公用经费管理,办公费、差旅费、公务接待费等支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、委托业务费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.35万元,下降70%,主要原因是单位自建会议室,会议室租金费用减少。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.02万元,下降28.57%,主要原因是加强公用经费管理,培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额58.72万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.40万元。授予中小企业合同金额58.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.72万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金1045万元。从评价情况来看,较好地完成了年初设定目标。

(二)绩效自评结果

黔江区项目资金绩效目标自评表


(2020年度)

专项(项目)名称

乡企办人员医疗补助

联系人及电话

龚智勇 79224261

主管部门

实施单位

重庆市黔江区经济信息委

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A,%)

年度资金总额:

10

8.34

83%

其中:上级资金

本级资金

10

8.34

83%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

每月按时拨付乡企办人员医疗补助至社保局,由社保局兑现至个人。

每月按时拨付乡企办人员医疗补助至社保局,由社保局兑现至个人。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

清理非在编人数(人)

54

54

质量指标

统计完成度

100%

100%

时效指标

完成时间

每月按时拨付至社保局,由社保局兑现至个人

成本指标

指消耗资源的货币表现

0

0




经济效益
指标

社会效益
指标

矛盾纠纷化解成功率

100%

100%

生态效益
指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

非在编人员满意度

100%

100%

说明

原乡企办人员医疗补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元,执行数为8.34万元,完成预算的83%。主要产出和效果:每月及时拨付原乡企办人员医疗补贴至社保局,再由社保局兑现至个人。下一步改进措施:加强与社保局沟通,确保每月按时拨付。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)   “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)资源勘探信息等支出(支出经济分类科目类级):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(十四)能源节约利用(支出经济分类科目类级):反映用于能源节约利用方面的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式: 023-79245312。

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