重庆市黔江区经济和信息化委员会2023年度决算公开说明

重庆市黔江区经济和信息化委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区经济信息委主要负责全区大数据应用、发展管理，推进人工智能发展，负责全区中小微企业服务发展职责，承担全区油、电、气等经济运行要素保障及安全管理工作，负责盐行业管理和食盐专营执法职责，推进军民融合产业发展，拟定工业和信息化发展规划并组织实施，负责提出工业投资规模、方向和计划并组织实施，跟踪服务重大工业项目。

（二）机构设置

区经济信息委加挂区大数据应用发展管理局牌子、设置10个内设机构，包括办公室、运行服务科、要素保障科、产业发展科、应急管理科、节能环保科、行政审批科、规划投资科、小微企业科、政工科。

有一个下属事业单位：区大数据应用发展中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10033.75万元，支出总计10033.75万元。收支较上年决算数增加7052.74万元，增长236.59%，主要原因是城乡社区收支和住房保障收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计10033.75万元，较上年决算数增加7052.74万元，增长236.59%，主要原因是城乡社区收入和住房保障收入增加。其中：财政拨款收入10033.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10033.75万元，较上年决算数增加7052.74万元，增长236.59%，主要原因是城乡社区支出和住房保障支出增加。其中：基本支出993.62万元，占9.90%；项目支出9040.14万元，占90.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10033.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7052.74万元，增长236.59%。主要原因是城乡社区收支和住房保障收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10033.75万元，较上年决算数增加7052.74万元，增长236.59%。主要原因是城乡社区收入和住房保障收入增加。较年初预算数增加2789.82万元，增长38.51%。主要原因是追加住房保障收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10033.75万元，较上年决算数增加7052.74万元，增长236.59%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出增加。较年初预算数增加2789.82万元，增长38.51%。主要原因是住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出225.55万元，占2.25%，较年初预算数增加6.95万元，增长3.18%，主要原因是追加行政事业单位养老支出资金，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出。

（2）卫生健康支出672.01万元，占6.70%，较年初预算数增加618.74万元，增长1161.52%，主要原因是追加公共卫生资金，主要用于武陵山区域医疗中心（应急医院）采购物资和紧急采购“健康包”物资。

（3）城乡社区支出2708.50万元，占26.99%，较年初预算数减少370.50万元，下降12.03%，主要原因是城乡社区公共设施支出减少，主要用于2022年城市燃气管道等老化更新改造项目费用。

（4）资源勘探信息等支出1503.16万元，占14.98%，较年初预算数减少478.41万元，下降24.14%，主要原因是财政收回部分2023年工业和信息化专项资金，主要用于制造业、工业和信息产业监管、中小企业发展和管理等支出。

（5）住房保障支出4924.53万元，占49.08%，较年初预算数增加3013.04万元，增长157.63%，主要原因是追加保障性安居工程资金，主要用于2022年城镇老旧小区改造项目和2023年城市燃气管道等老化更新改造项目费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出993.62万元。其中：人员经费896.74万元，较上年决算数增加0.68万元，增长0.08%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费96.87万元，较上年决算数减少10.98万元，下降10.18%，主要原因是加强公用经费管理，差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.08万元，较年初预算数减少0.30万元，下降4.07%，主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数减少12.04万元，下降62.97%，主要原因是公务用车购置费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0.00万元。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元。较上年支出数减少10.49万元，下降100.00%，主要原因是2023年未新购置公务用车。

公务车运行维护费5.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.40万元，下降20.00%，主要原因是公务车燃料费、维修费用减少。

公务接待费1.48万元，主要用于接待向上争资、招商引资等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降16.85%，主要原因是按照过紧日子要求，公务接待预算费用逐年降低。较上年支出数减少0.15万元，下降9.20%，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.23元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是会议室租用费用减少。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数增加0.85万元，增长293.10%，主要原因是职工培训次数及费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、委托业务费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少11.63万元，下降11.17%，主要原因是加强机关运行经费管理，差旅费、维护费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额27.05万元，其中：政府采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额27.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.05万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备和服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金10033.75万元。

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市黔江区经济和信息化委员会		项目编码：	50011400023P000044		自评总分：	100.00
项目主管部门：	602-重庆市黔江区经济和信息化委员会		财政归口处室：	008-产业发展科		部门联系人：			联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			72,439,321.44		100337519.53		100337519.53
其中：财政拨款			72,439,321.44		100337519.53		100337519.53	100	10.00	10.00
一般公共预算			72,439,321.44		100337519.53		100337519.53	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设5G基站数量300个及以上，培育市级专精特新企业数量3-5家，完成招商任务10亿元以上，全年新发展天然气用户3000户及以上，应急转贷周转资金使用额5000万元以上，持续推进政务服务事项通办改革，行政审批事项按期受理率及办理率达100%。								建设5G基站数量354个，培育市级专精特新企业数量7家，完成招商任务10亿元以上，全年新发展天然气用户6037户，应急转贷周转资金使用额5157万元以上，持续推进政务服务事项通办改革，行政审批事项按期受理率及办理率达100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设5G基站数量	个	≥	300	354	18	100	20	20	否
培育市级专精特新企业数量	家	≥	3	7	133.33	100	20	20	否	我委组织企业申报，经市级审核认定，新增专精特新企业7家。
完成招商任务	亿元	≥	10	10	0	100	20	20	否
新发展天然气用户	户	≥	3000	6037	101.23	100	20	20	否	全年累计发展6037户。
应急转贷周转资金使用额	万元	≥	5000	5157	3.14	100	10	10	否
行政审批事项按期受理率及办理率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023年烟厂易地技改项目专项资金		项目编码：	50011423T000003429604		自评总分：	100.00
项目主管部门：	602-重庆市黔江区经济和信息化委员会		财政归口处室：	008-产业发展科		部门联系人：	孙忠亮		联系电话：	13668071790
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			650,000.00		1,655,800.00		1,655,800.00
其中：财政拨款			650,000.00		1,655,800.00		1,655,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			650,000.00		1,655,800.00		1,655,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年，项目生产配套建筑土建及公用工程（土建I标段）、联合厂房土建及公用工程（土建II标段）地基施工及主体结构建设完工。				2023年，项目生产配套建筑土建及公用工程（土建I标段）、联合厂房土建及公用工程（土建II标段）地基施工及主体结构建设完工。				2023年，项目生产配套建筑土建及公用工程（土建I标段）、联合厂房土建及公用工程（土建II标段）地基施工及主体结构建设完工。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
固定资产投资数	个	≥	2	2	0	100	20	20
实施工程数	个	＝	2	2	0	100	20	20
资金使用规范合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
带动就业人数	人	≥	100	118	18	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023年信息化系统上云服务费		项目编码：	50011423T000003429669		自评总分：	100.00
项目主管部门：	602-重庆市黔江区经济和信息化委员会		财政归口处室：	008-产业发展科		部门联系人：	李状		联系电话：	15084414423
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			110,500.00		134,138.16		134,138.16
其中：财政拨款			110,500.00		134,138.16		134,138.16	100	10.00	10.00
一般公共预算			110,500.00		134,138.16		134,138.16	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成区教委阅卷系统上云工作；完成16年信息系统集约化迁移项目在用服务器电路服务费、2021年迁云上云项目电路服务费和云资源租赁费支付工作。设备租赁年限达1年，年稳定运行天数大于365天，设备利用率大于100%，系统正常使用年限大于1年，使用者满意度大于90%。				完成区教委阅卷系统上云工作；完成16年信息系统集约化迁移项目在用服务器电路服务费、2021年迁云上云项目电路服务费和云资源租赁费支付工作。设备租赁年限达1年，年稳定运行天数大于365天，设备利用率大于100%，系统正常使用年限大于1年，使用者满意度大于90%。				完成区教委阅卷系统上云工作；完成16年信息系统集约化迁移项目在用服务器电路服务费、2021年迁云上云项目电路服务费和云资源租赁费支付工作。设备租赁年限达1年，年稳定运行天数365天，设备利用率100%，系统正常使用年限1年，使用者满意度90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设备租赁年限	年	＝	1	1	0	100	20	20
年稳定运行天数	天	≥	365	365	0	100	20	20
设备利用率	%	≥	100	100	0	100	20	20
系统正常使用年限	年	≥	1	1	0	100	20	20
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79245312。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,033.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	225.55
		九、卫生健康支出	672.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,708.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,503.16
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4,924.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,033.75	本年支出合计	10,033.75
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	10,033.75	总计	10,033.75

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会									公开02表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		10,033.75	10,033.75
208	社会保障和就业支出	225.55	225.55
20805	行政事业单位养老支出	225.55	225.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.80	109.80
210	卫生健康支出	672.01	672.01
21004	公共卫生	617.04	617.04
2100405	应急救治机构	110.81	110.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.22	506.22
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16
212	城乡社区支出	2,708.50	2,708.50
21203	城乡社区公共设施	2,708.50	2,708.50
2120303	小城镇基础设施建设	2,708.50	2,708.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,503.16	1,503.16
21502	制造业	13.80	13.80
2150299	其他制造业支出	13.80	13.80
21505	工业和信息产业监管	815.34	815.34
2150501	行政运行	604.32	604.32
2150502	一般行政管理事务	122.37	122.37
2150550	事业运行	75.24	75.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.41	13.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	657.02	657.02
2150805	中小企业发展专项	657.02	657.02
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.00	17.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.00	17.00
221	住房保障支出	4,924.53	4,924.53
22101	保障性安居工程支出	4,891.00	4,891.00
2210108	老旧小区改造	4,891.00	4,891.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53
2210201	住房公积金	33.53	33.53

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会							公开03表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		10,033.75	993.62	9,040.14
208	社会保障和就业支出	225.55	225.55
20805	行政事业单位养老支出	225.55	225.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.80	109.80
210	卫生健康支出	672.01	54.97	617.04
21004	公共卫生	617.04		617.04
2100405	应急救治机构	110.81		110.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.22		506.22
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16
212	城乡社区支出	2,708.50		2,708.50
21203	城乡社区公共设施	2,708.50		2,708.50
2120303	小城镇基础设施建设	2,708.50		2,708.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,503.16	679.56	823.60
21502	制造业	13.80		13.80
2150299	其他制造业支出	13.80		13.80
21505	工业和信息产业监管	815.34	679.56	135.78
2150501	行政运行	604.32	604.32
2150502	一般行政管理事务	122.37		122.37
2150550	事业运行	75.24	75.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.41		13.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	657.02		657.02
2150805	中小企业发展专项	657.02		657.02
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	4,924.53	33.53	4,891.00
22101	保障性安居工程支出	4,891.00		4,891.00
2210108	老旧小区改造	4,891.00		4,891.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53
2210201	住房公积金	33.53	33.53

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会						公开04表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,033.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	225.55	225.55
		九、卫生健康支出	672.01	672.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,708.50	2,708.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,503.16	1,503.16
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4,924.53	4,924.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,033.75	本年支出合计	10,033.75	10,033.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	10,033.75	总计	10,033.75	10,033.75

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会				公开05表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		10,033.75	993.62	9,040.14
208	社会保障和就业支出	225.55	225.55
20805	行政事业单位养老支出	225.55	225.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.80	109.80
210	卫生健康支出	672.01	54.97	617.04
21004	公共卫生	617.04		617.04
2100405	应急救治机构	110.81		110.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.22		506.22
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16
212	城乡社区支出	2,708.50		2,708.50
21203	城乡社区公共设施	2,708.50		2,708.50
2120303	小城镇基础设施建设	2,708.50		2,708.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,503.16	679.56	823.60
21502	制造业	13.80		13.80
2150299	其他制造业支出	13.80		13.80
21505	工业和信息产业监管	815.34	679.56	135.78
2150501	行政运行	604.32	604.32
2150502	一般行政管理事务	122.37		122.37
2150550	事业运行	75.24	75.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.41		13.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	657.02		657.02
2150805	中小企业发展专项	657.02		657.02
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	4,924.53	33.53	4,891.00
22101	保障性安居工程支出	4,891.00		4,891.00
2210108	老旧小区改造	4,891.00		4,891.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53
2210201	住房公积金	33.53	33.53

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会								公开06表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	774.06	302	商品和服务支出	93.88	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	181.88	30201	办公费	9.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	125.37	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	3.00
30103	奖金	202.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	30.79	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	40.60	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	38.58	30207	邮电费	15.93	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	33.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.40	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	122.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	109.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		896.74	公用经费合计					96.87

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会							公开07表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会				公开08表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市黔江区经济和信息化委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	92.47
（一）支出合计	7.08	7.08	（一）行政单位	92.47
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.60	5.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.60	5.60	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.48	1.48	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.48	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	29	（一）政府采购支出合计	27.05
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	19.85
6．国内公务接待人次（人）	—	224	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	7.20
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	27.05
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	27.05
二、会议费	—
三、培训费	—	1.14

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(此件公开发布)