一、部门基本情况

（一）职能职责

我局于2013年纳入财政全额拨款事业单位，属重庆市黔江区交通委员会下属独立二级预算单位， 部门职能是：为公路畅通提供养护、公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。

（二）机构情况

局机关内设办公室、公路养护科、桥隧科、应急保障科、安全科、人事财务科6个科室.

（三）人员情况

我单位编制人数 111 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 99 人，较上年度减少4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,225.53万元，支出总计3,225.53万元。收支较上年决算数减少7.26万元、 下降 0.2%，主要原因是2020年养护项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,225.53万元，较上年决算数增加530.05万元，增长19.7%，主要原因 是2019年用年初结转结余537.3万，本年减少项目资金7.25万。其中：财政拨款收入530.05万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,225.53万元，较上年决算数减少6.81万元，下降0.2%，主要原因是2020年在职绩效和退休人员健康休养费增加97.97元，公用经费支出因人员减少4人而减少6.39万元，养护项目支出减少98.39万元。其中：基本支出 2,182.72万元，占67.7%；项目支出1,042.81万元，占32.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是两年都无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,225.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.81万 元，下降0.2%。主要原因2020年在职绩效和退休人员健康休养费增加97.97元，公用经费支出因人员减少4人而减少6.39万元，养护项目支出减少98.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收2,988.18万元，较上年决算数增加315.37万元，增长11.8%。主要原因上级调剂项目资金增加223.78万元，人员支出经费增加97.96，公用支出经费减少6.37万元。较年初预算数增加941.89万元，增长46%。主要原因是增加基本支出中人员支出经费136.43万元，交通局调剂项目资金增加805.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支2,988.18万元，较上年决算数增加315.37万元，增长11.8%。主要原因养护项目支出增加223.78万元，人员支出增加97.96，公用支出减少6.37万元。较年初预算数增加941.89万 元，增长46%。主要原因是增加基本支出中人员支出136.43万元，养护项目支出增加805.46万。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2019年和2020年都无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出407.00万元，占13.6%，较年初预算数增加42.47万 元，增长11.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出追减3.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出追减1.32万元，死亡抚恤追加15.47万元，2019年离退休人员健康休养费调标追加26.73万元，退休人员一次性补贴追加5.41万元。

（2）卫生健康支出127.01万元，占4.3%，较年初预算数增加0.62万 元，增长0.5%，主要原因是医疗保险（事业）追加0.62万元。

（3）交通运输支出2,360.06万元，占79%，73.较年初预算数增加898.79万 元，增长61.5%，主要原因是统发工资性支出追加3.06万元，非统发工资性支出追减1.20万元，2019年及2020年事业单位基础绩调标资金追加6.95万元，2019年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效调标追加35.38万元，2019年应休未休公休假补贴追加51.5万元，工伤保险（事业）追减0.91万元，遗属生活补助追减1.44万元，2020年交通专项补助资金上级调剂164.51万元，2020年交通专项补助资金-预防性养护水毁上级调剂120万元，2020年交通专项补助资金-2020年危桥整治上级调剂50万元，2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第八批）-公路水毁整治上级调剂103万元，隧道提质升级建议计划上级调剂139.77万元，2020年国省道危桥危隧改造项目上级调剂0.12万元，第一批安防工程上级调剂228.05万元。

（4）住房保障支出94.10万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无追加追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,182.72万元。其中：人员经费1,950.35万元，较上年决算数增加97.97万元，增长5.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少11.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少0.16万元，其他行政事业单位养老支出增加54.58万元，死亡抚恤减少10.01万元，事业单位医疗减少4.35万元，住房公积金增加3.19万元，事业统发工资性支出减少19.77万元，事业非统发工资性支出增加101.1万元，工伤生育减少0.88万元，遗属生活补助减少12.73万元，退休人员一次性补贴减少1.37万元（2019年支出归入交通运输支出，2020年支出5.41万元归入其他行政事业单位养老支出，因编制口径不同而形成减少）。人员经费用途主要包括缴纳在职职工养老、医疗、职业年金、工伤和生育等保险及住房公积金，发放职工人员工资、津补贴、绩效、应休未休公休假补贴、乡镇人员补贴和安全津补贴，退休人员艰苦边远津贴、健康休养费和退休人员一次性补贴，发放在职和退休人员职工体检费和公务员医疗补助。公用经费232.37万元，较上年决算数减少6.38万元，下降2.7%，主要原因是工会经费（事业）4.82万，福利费（事业）增加0.46万元，职工教育费（事业）增加0.34万，公用经费定额减少12万元。公用经费用途主要包括支付工会经费、福利费、职工教育费、公务用车运行维护费、机关水电费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、办公设备购置及其他商品服务中支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入237.35万元，较上年决算数增加214.68万元，增长947%，主要原因是上级部门调剂养护工程项目款增加。本年支出237.35万元，较上年决算数减少322.17万元，下降57.6%，主要原因是2019年调剂年初结转结余政府性基金资金支出536.85万元和当年养护项目资金支出22.67万元。

三、“三公”经费情况说明

一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.30万元，较年初预算数减少0.20万元，下降5.7%，主要原因是公务车运行维护费支出3.3万元，因公出国（境）费、公务车购置费和公务接待费未支出。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.30万元，主要用于支付公务车油料、修理费、保险费、过路费、停车费和洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5.7%，主要原因是公务车运行维护费支出未3.3万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务车运行维护费2019年支出3.3万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是2020年无会议费支出，本年度培训费支出 2.04万元，较上年决算数减少5.03万元，下降71.1%，主要原因是疫情期间培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额26.86万元，其中：政府采购货物支出26.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 26.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、养护材料....(由部门根据实际采购情况补充)。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：座机023-79223659。