一、部门基本情况

（一）职能职责

主要为公路畅通提供路政管理保障、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理等。

（二）机构设置

重庆市黔江区公路路政管理大队成立于2001年4月，属于全额预算拨款的事业单位（副处级），下设办公室、安全科、法制科、巡查科、治超科五个科室。现有职工人数73人：其中：在职在编人员22人（管理人员13人，专业技术人员6人，工勤人员3人）；聘请临时协勤人员51人；退休职工15人（6月份去世1人）。现有固定资产原值3,228,974.422元(本年度新增资产28,000.00元，报废减少229 ,800.00元)，其中:房屋及建筑物450,699.42元；通用设备2,543,445.00元；专用设备175,480.00元；家具用具等59,350.00元。累计折旧2,468,685.87元。有执法车辆8辆(报废1辆,原值229,800.00元)，公务用车1辆，装载机1台。有固定超限检测站4个，其中：市级文明治超站一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计756.19万元，支出总计756.19万元。收支较上年决算数增加41.42万元、 增加5.8%，主要原因是财政预算人员经费追加金额及交通局调剂治超专项经费。

2.收入情况。2020年度收入合计756.19万元，较上年决算数增加41.42万元，增长5.8%，主要原因是财政预算人员经费追加金额及交通局调剂治超专项经费。其中：财政拨款收入756.19万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计756.19万元，较上年决算数增加41.42万元，增长5.8%，主要原因是财政预算人员经费追加以及治超站运行维护费用增加。其中：基本支出 481.27万元，占63.5.8%；项目支出274.92万元，占36.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计756.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.42万 元，增长5.8%。主要原因是财政预算人员经费追加以及治超站运行维护费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入756.19万元，较上年决算数增加41.42万元，增长5.8%。主要原因是财政预算人员经费追加以及治超站运行维护费用增加。较年初预算数 增加303.80万元，增长67.2%。主要原因是区交通局调剂专项补助资金274.9202万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出756.19万元，较上年决算数增加11.42万元，增长1.5%。主要原因是财政预算人员经费增加。较年初预算数 增加303.80万 元，增长67.2%。主要原因是区交通局将本单位临聘人员劳务费用以专项补助资金形势拨入，所拨付的274.9202万元全部用于临聘人员劳务费用及日常办公支出。

3.结转结余情况。2020年度年末本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.02万元，占10.1%，较年初预算数增加5.29万 元，增长7.5%，主要原因是社会保障缴费缴费基数增加。

（2）卫生健康支出27.53万元，占3.66%，较年初预算数增加0.53万 元，增长2%，主要原因是职工医疗保险费用缴费基数增加。

（3）交通运输支出629.97万元，占83.3%，较年初预算数增加297.61万元，增长89.5%，主要原因是区交通局调剂专项补助资金274.9202万元、本年度在职职工统发工资以及在职目标绩效考核上调。

（4）住房保障支出22.69万元，占3%，较年初预算数增加0.39万 元，增长1.7%，主要原因是在职职工住房公积金缴费基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出481.27万元。其中：人员经费426.15万元，较上年决算数增加22.62万元，增长5.58%，主要原因是统发工资预算差额调标以及在职目标绩效考核上调。人员经费用途主要包括在职人员统发工资、在职目标绩效考核发放、未休公休假补贴、离退休人员健康休养费等。公用经费55.12万元，较上年决算数减少256.12万元，下降82.3%，主要原因是本年度区交通局以专项资金补助解决本年度的临聘人员工作经费。公用经费用途主要包括日常办公费用支出、公务用车运行维护费、水电费、差旅费和劳务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7.33万元，下降100%，主要原因是本年度我单位无此项资金需求。本年支出0.00万元，较上年决算数减少7.33万元，下降100%，主要原因是本年度无此项资金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近年来除公务用车运行维护费以外无其他“三公”经费支出，本单位财政预算公务用车运行维护费仅3.5万元，全部用于公务车辆日常维修维护及油料。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位财政预算公务用车运行维护费仅3.5万元，全部用于公务车辆日常维修维护及油料。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无此项支出。

2020年度公务车购置费0.00万元，未购置新车辆。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于单位公务用车日常维修维护和油料支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政预算每年仅拨付3.5万元用于公务用车运行维护费，实质上本单位车辆年久失修，维修成本较高。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位仅1辆公务车辆纳入财政预算，每年仅3.5万元。

公务接待费0.00万元，近年来，本单位严格执行中央八项规定精神要求，加之对应市级部门市公路局领导指导工作均由区交通局统一予以接待，故无公务接待费用发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 1.43万元，较上年决算数增加0.20万元，增长16.3%，主要原因是交通执法系统开展机构合并，相关培训较去年增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，但其中仅有1辆纳入财政预算，作为本单位的机要通信车辆，另外8辆均为我单位执法车辆，未纳入财政预算，故未在决算报表中予以反映。另我单位单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：870245806@qq.com

联系电话：023-79223689