一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。黔江区农村公路管理处于2015年12月经区委、区政府批准成立，是主管全区城乡公路养护、小修、应急抢险等工作。

2. 机构情况。内设办公室、人事财务科、安全科、建设管理科、养护科、乡村道路养护指导科等5个科室，为独立核算二级单位.

3. 人员情况。本单位共有编制67人，实有职工67人.其中：职员10人、专业技术12人、工勤45人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4636.36万元，支出总计4570.24万元。2020年收入决算数要比2019年减少1044.41万元，支出决算数要比2019年减少2094.74万元，原因是2020年在项目实施的过程中金溪镇扶贫路大部分已完工，所以进度款支付减少。

2.收入情况。2020年度收入总计4557.68万元，较上年决算数减少1044.41万元，原因是2020年在项目实施的过程中金溪镇扶贫路大部分已完工，所以进度款拨入减少。其中：财政拨款收入4557.69万元，占100%。年初结转和结余78.68万元。

3.支出情况。2020年度支出总计4570.24万元，较上年决算数减少1852.03万元，下降28.8%，原因是2020年在项目实施的过程中金溪镇扶贫路大部分已完工，所以进度款支付减少。其中：基本支出1498.12万元，占全年总支出的32.8%；项目支出3072.12万元，占全年总支出的67.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转66.12万元，较上年决算数减少11.78万元，原因是项目支付进度款增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,636.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,863.81万 元，下降28.7%。主要原因2020年在项目实施的过程中金溪镇扶贫路大部分已完工，所以进度款拨入、支付减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,981.69万元，较上年决算数减少1,620.40万元，下降28.9%，主要原因是财政预算的项目资金重点是政府性基金预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款相应减少。较年初预算数增加2,554.00万元，增长178.9%。主要原因是上级主管单位调剂使用资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3993.64万元，较上年决算数减少1530.57万元，下降27.7%，财政预算的项目资金重点是政府性基金预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款相应减少，支出减少主要原因是2020年在项目实施的过程中金溪镇扶贫路大部分已完工。较年初预算数增加2,487.87万 元，增长165.2%。主要原因是上级主管单位调剂使用资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.12万元，较上年决算数减少11.78万元，下降15.1%，原因是项目支付进度款增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出314.33万元，占7.9%，较年初预算数增加38.12万 元，增长13.8%，主要原因是追加死亡抚恤，退休人员一次性补贴，2019年离退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出90.13万元，占2.3%，较年初预算数减少22.45万 元，下降19.9%，主要原因是交纳职工医疗保险有所减少。

（3）交通运输支出3,433.43万元，占86%，较年初预算数增加2,378.72万 元，增长225.5%，主要原因是追加2019年及2020年事业单位基础绩效调标资金，调剂使用工程项目资金。

（4）住房保障支出61.86万元，占1.5%，较年初预算数减少0.41万 元，下降0.7%，主要原因是2020年退休1人。

（5）灾害防治及应急管理支出33.90万元，占0.8%，较年初预算数增加33.90万 元，增长100%，主要原因是追加的暴雨洪涝应急灾害资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,498.12万元。其中：人员经费1,347.12万元，较上年决算数增加100.90万 元，增长8.1%，主要原因是年终目标绩效考核标准有所提高，所以导致人员经费有所增加。人员经费用途主要就是工资福利支出。公用经费151.00万元，较上年决算数减少5.72万元，下降3.6%，主要原因是缩小各项日常办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训维修维护费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.60万元。本年收入576.00万元，较上年决算数增加576.00万元，增长100%，主要原因是2020年项目预算增加政府性基金预算。本年支出576.60万元，较上年决算数减少321.46万元，下降35.8%，其主要原因是2020年在项目实施的过程中金溪镇扶贫路大部分已完工，所以进度款支付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少0.06万元，下降1.7%。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出

公务车运行维护费3.44万元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、保险费及其他过路过桥费。与上年决算数相比，基本持平。

本单位2020年度未发生公务接待费用支出

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 2.50万元，较上年决算数减少1.74万元，下降41%，主要原因是疫情原因部分现场培训取消。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（必须公开内容）

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱409047753@qq.com

联系电话：02379237990