重庆市黔江区交通运输委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、贯彻执行有关交通运输法律、法规和政策；会同有关部门组织编制和监督实施全区综合交通(包括全区航空、铁路、高速公路、与区外连接的骨干公路、城市组团间快速通道、管道运输等，下同)发展规划、 中长期计划、年度计划，构建综合交通运输网络。

二、负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责全区交通行业体制改革和结构调整工作。

三、负责全区交通运输行业管理，构建综合交通运输体系。培育和管理交通运输市场，综合平衡交通运力，搞好各种运输方式的衔接协调；承担交通国防动员和交通战备有关工作。

四、负责全区水运行业管理及水上交通安全监督管理；负责船舶、渡 口、港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理；负责船舶运输管理和水路运输市场管理工作。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

五、负责推动全区交通行业科技进步。负责交通行业新技术、新工艺、新材料的推广和应用；指导交通行业环境保护、节能减排、职业技能及培训工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。

六、承担全区交通运输市场监管责任；组织制定和监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责道路运输市场监督检查及城乡客运、搬运装卸行业管理；指导出租汽车行业管理、城乡客运及有关设施的规划、管理工作。

七、承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责交通工程建设质量和技术监督管理工作；组织协调高速公路、地方民航、铁路、地方公路、港 口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设和安全生产监督管理工作；负责公路、航道养护和设施维护。

八、承担全区交通运政、港航、路政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督通车公路运政、港航、路政的行政执法和交通安全管理工作。

九、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重(特)大突发公共事件的应急管理和处置；组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运工作。

十、承担全区交通行业精神文明建设责任。组织开展对外交流、合作、宣传、利用外资等工作；负责所属单位国有资产的监督管理。

十一、承办区委、 区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

局机关内设办公室 、 政策法规科 、 规划计划科 、 建设管理科 、 公路养护科 、 综合运输科 、 安全监督科 、 财务科 、 政工科 9 个科室，下设区公路事务中心 、区道路运输事务中心、区交通行政执法支队 3 个副处级事业单位及交通技术服务中心和区邮政业安全发展中心2 个正科级事业单位 。 全系统共有职工265人，其中行政人员 30人， 事业人员150 人，参公人员85人，退休人员305人。             

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计34109.58万元，支出总计 34109.58万元。收支较上年决算数减少15725.10万元，下降31.6%，主要原因是本年度基本支出和项目支出都较上年度有所减少。

2.收入情况。2024年度收入合计34109.58万元，较上年

决算数减少15725.10万元，下降31.6%，主要原因是人员经费中的工资福利支出较上年有所减少，主要为退休人员个数较上年有所增加，所以相应的工资福利支出减少；公用经费厉行节约，压缩开支；基建项目个数较上年度减少，保留的项 目资金又较上年度大幅度减少等。其中：财政拨款收入34109.58万元，占100.00%；事业收入 0.00万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计34109.58万元，较上年

决算数减少 15725.10万元，下降31.6%，主要原因是人员经费中的工资福利支出较上年有所减少，主要为退休人员个数较上年有所增加，所以相应的工资福利支出减少；公用经费厉行节约，压缩开支；基建项目个数较上年度减少，保留的项目资金又较上年度大幅度减少等。其中：基本支出6795.26万元，占19.92%；项 目支出27314.31万元，占 80.08%；经营支出 0.00万元， 占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政年末收回剩余指标，不存在年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收 、 支总计34109.58万元 。 与 2023年相比， 财政拨款收 、 支总计各减少15725.10万元， 下降31.6% 。 主要原因是本年度基本支出较上年度有所减少，主要为退休职工人数较上年增加，相应的工资福利减少；公用经费方面各项支出本着节约出发，压缩开支 。 本年度项目支出较上年度有所减少， 主要原因是 2024 年基金项目较 2023年减少，保留的项目资金预算较上年度资金也减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度 一般公共预算财政拨款 收入32704.58万元，与2023年度相比，减少2100.13万元，下降6.0%。主要原因是基本支出的人员经费和公用经费都较上年减少，基建项目个数较上年减少，项目金额也较上年大幅度下降；较年初预算数增加3491.7万元，增长12%。主要原因是人员方面，全年有新招录人员，所以财政追加了人员工资福利支出等；项 目方面，财政按照全年项目实施的实际需求，对部分项目追加了资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00万元。

2.支出情况 。2024年度 一般公共预算财政拨款支出32704.58万元，与2023年度相比，减少2100.13万元，下降 6.0%。主要原因是基本支出的人员经费和公用经费都较上年减少，基建项目个数较上年减少，项目金额也较上年大幅度下降。较年初预算数增加3491.70万元，增长12.0%。主要原因是人员方面，全年有新招录人员，所以财政追加了人员工资福利支出等；项 目方面，财政按照全年项目实施的实际需求，对部分项目追加了资金预算。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政年末收回剩余指标，不存在年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2102.14万元， 占6.43%，较年初预算数增加828.86万元，增长65.1%，主要原因是单位有新进职工，所以养老保险社保缴存数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（2）卫生健康支出 474.51万元， 占 1.45%，较年初预算数增加77.01万元，增长19.4%，主要原因是单位有新进职工，所以医疗保险缴存数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（3）交通运输支出 25381.22万元， 占77.61%，较年初预算数增加2616.80万元，增长11.5%，主要原因是在全年项目实施过程中，财政增加了部分基础设施建设项 目，追加了项目资金预算，所以导致决算数比预算数有所增长。

（4）住房保障支出293.28万元， 占 0.9%，较年初预算数减少 14.40万元，下降4.70%，主要原因是退休职工较新进职工多，所以导致决算数比年初预算数下降。

（5）灾害防治及应急管理支出4453.43万元，占13.62%，较年初预算数减少16.57万元，下降0.4%，主要原因是按工程进度实际结算，金额比年初预算少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出 6795.26万元。其中：人员经费6122.39万元，与2023年度相比，增加392.94万元，增长6.90%，主要原因是全年有新招录人员，财政追加了职工工资福利支出，人员经费用途主要包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费672.88万元，与2023年度相比，减少 43.91万元，下降 6.10%，主要原因是公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入1405.00万元，较与2023年度相比，减少13624.97万元，下降 90.7%， 主要原因是本年度政府性基金项目较上年减少，保留的项目资金也较上年减少，所以导致本年数据比上年减少。本年支出 1405.00万元，较上年决算数减少 13624.97万元， 下降90.7%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年减少，保留的项目资金也较上年减少，所以导致本年数据比上年减少。

（六） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“ 三公 ”经费支出共计74.55万元，较年初预算数减少19.43 万元 ，下降20.7%， 主要原因是严格把控“三公”经费，加强公务接待费的审核， 无文件的一律不予接待 。 严格按照相关文件要求，杜绝超人数陪餐 、 超标准接待的乱象发生 。 加强公务用车管理，严格把控各项费用开支 。 较上年支出数减少59.38万元，下降44.3%，主要原因是本年度公务接待次数和接待人数都较上年减少，所以费用也相应下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2024年本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费69.48万元，主要用于车辆的油料费、维修维护费、保险费及其他过路过桥费。费用支出较年初预算数减少18.30万元，下降20.9%，主要原因是单位加强公务用车管理，严格把控各项费用开支；较上年支出数减少6.68万元，下降8.8%，主要原因是本年度公务用车发生的维修维护费较上年有所下降。公务接待费 5.07万元，主要用于接待市级部门来黔的相关工作检查，费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降18.2%，主要原因是本年度公务接待次数和人数都较年初预算有所下降，较上年支出数减少0.50万元，下降9.0%，主要原因是本年度相关工作的检查次数较上年有所增加，所以导致接待次数和人数都较上年有所增加。

（四）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次 410人，其中： 国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2024年本部门人均接待费85.20元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.40 万元，与2023年度相比，减少 0.10万元， 下降 20.0%， 主要原因是本年度会议次数比 2023 年减少，参会人数减少导致发生的会议费也下降 。 本年度培训费支出32.64 万 元 ，与2023年度相比，减少2.38万元 ，下降6.8% ，主要原因是本年度各科室的培训次数较上年有所减少， 导致培训发生的费用也较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费18.13万元、印刷费0.65万元、水费0.54万元、 电费0.98万元、邮电费5.02万元、差旅费6.43万元、维修维护费2.75万元 、 会议费0.4万元 、 培训费1.63万元、公务接待费2.80万元、劳务费5.37万元、工会经费3.47万元、福利费4.94万元、 公务用车运行维护费5.32万元、其他交通费用31.02万元、其他商品和服务支出0.25万元。机关运行经费较上年支出数减少8.82万元，下降8.1%，主要原因是本年度人员经费预算减少，各单位严格把控公用经费各项支出， 坚决过紧日子，杜绝不必要的开支。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2024年12月 31  日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车 0辆。单价100万元（含） 以上专用设备1台（套）。

（四） 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4989.22万元，其中：政府采购货物支出225.78万元、政府采购工程支出4719.54万元、政府采购服务支出43.9万元。授予中小企业合同金额1246.45万元， 占政府采购支出总额的24.98%，其中：授予小微企业合同金额577.40万元， 占政府采购支出总额的11.57%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和大部分项 目都开展了绩效自评，其中最具有代表性的项 目 2个，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金910万元，从评价情况来看，两个项目一个执行率达到100%以上，另外一个项 目达到了百分之八十以上，项 目的实施情况均已达到规划预期效果，具体如绩效目标自评表。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（二）部门绩效评价情况

黔江区公交车 IC 卡补贴资金绩效自评报告

（2024年度）

根据《重庆市公共汽车条例》有关规定及区政府相关会议精神，按照《黔江区公交汽车IC卡服务监督管理办法》，对全区公交车IC卡涉及老年人、九年制义务教育学生等五类人群、义务制普通高中及以下学生实行免费及优惠补贴，该项目实施情况已达到了规划预期效果。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年公交车IC卡补贴专项资金到位 800  万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据前述文件精神，公交 IC卡资金已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度于2024年12月31  日前全部落实到位。2024年实际支出为  800万元。

3.项目资金管理情况分析。

一是严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金核算同时征求教委和民政部门意见，将高中毕业的学生及时办理学生卡冻结，将已死亡的老年

人老年卡及时注销；三是资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

服务对象覆盖率达到95%。

（2）质量指标。

服务质量达标率达到95%。

（3）时效指标。

补助按时到位率达到95%，2024年12月31  日资金全部到位，为期1年。

（4）成本指标。

该项目财政补贴  800万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

一是让广大优惠群体享受到政府的优惠政策，使优惠政策落到实处，更好地推动公交的健康发展和公交的提档升级；二是保障公交车经营者和驾驶员经营基本稳定，行业有序发展，促进公共交通优先发展；三是推进公共交通绿色出行，倡导健康出行方式。

（2）社会效益。