重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区交通运输综合行政执法支队承担了全区交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职责，执法类别多，监管范围广。

（二）机构设置

2020年3月，区编委下达《关于重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（黔江委编委发〔2020〕号），核定支队内设机构10个（综合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指挥中心、港航海事大队、工程质监监督大队和4个公路路政运政稽查大队），核定人员编制46名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1343.40万元，支出总计1343.40万元。收、支与2023年度相比，增加158.87万元，增长13.4%，主要原因是财政拨款临聘人员工资及社保。

2.收入情况。2024年度收入合计1343.40万元，与2023年度相比，增加158.87万元，增长13.4%，主要原因是其中：财政拨款临聘人员工资及社保。财政拨款收入1343.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1343.40万元，与2023年度相比，增加158.87万元，增长13.4%，主要原因是财政拨款临聘人员工资及社保。其中：基本支出1113.54万元，占82.89%；项目支出229.85万元，占17.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1343.40万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加158.87万元，增长13.4%。主要原因是财政拨款临聘人员工资及社保。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1343.40万元，与2023年度相比，增加158.87万元，增长13.4%。主要原因是财政拨款临聘人员工资及社保。较年初预算数增加311.64万元，增长30.2%。主要原因是在职工资、社保、绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1343.40万元，与2023年度相比，增加158.87万元，增长13.4%。主要原因是财政拨款临聘人员工资及社保。较年初预算数增加311.64万元，增长30.2%。主要原因是在职人员工资、社保、绩效增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出237.06万元，占17.65%，较年初预算数增加67.95万元，增长40.2%，主要原因是人员缴费基数调整。

（2）卫生健康支出58.64万元，占4.36%，较年初预算数无增减。

（3）交通运输支出1001.10万元，占74.52%，较年初预算数增加243.70万元，增长32.2%，主要原因是市交通运输综合行政执法总队年拨入执法提升专项经费，麻田坝、郎溪公路超限载不停车称重检测非现场执法系统建设项目。

（4）住房保障支出46.61万元，占3.47%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1113.54万元。其中：人员经费957.73万元，与2023年度相比，增加83.74万元，增长9.6%，主要原因是本年度新增人员及社保增加。公用经费155.81万元，与2023年度相比，减少7.01万元，下降4.3%，主要原因是公用经费定额、公用车运行维护费比例压缩。公用经费用途主要包括日常办公所需的耗材、水电、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.74万元，较年初预算数减少16.00万元，下降42.4%，主要原因是下年度将部分公务用车运行维护费调剂为公用经费使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少15.94万元，下降100.0%，主要原因是本年度未采购公务车。

公务车运行维护费21.24万元，主要用于执法车辆的日常运行维护。费用支出较年初预算数减少16.00万元，下降43.0%，主要原因是下年度将部分公务用车运行维护费调剂为公用经费使用。

公务接待费0.50万元，主要用于市内接待。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待3批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出5.83万元，与2023年度相比，无增减。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，应急保障用车14辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购复印机。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）单位自评情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求，我对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金227.27万元。

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：				交通运输综合执法专项							项目编码：				50011422T000000134599							自评总分：			100.00
项目主管部门：				405-重庆市黔江区交通运输委员会							财政归口处室：				006-经建科							部门联系人：			张妮								联系电话：				79311118
资金情况
							年初预算数								全年（调整）预算数							全年执行数						执行率					执行率权重				执行率得分
年度总金额											0.00						1,300,000.00								1,300,000.00
其中：财政拨款											0.00						1,300,000.00								1,300,000.00			100					10.00				10.00
一般公共预算											0.00						1,300,000.00								1,300,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标															全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
按照重庆市政府关于重庆市综合交通“十四五”规划部署，严格落实“四基四化”任务要求有效开展区县交通运输综合行政执法工作。															按照重庆市政府关于重庆市综合交通“十四五”规划部署，严格落实“四基四化”任务要求有效开展区县交通运输综合行政执法工作。													严格按照重庆市政府关于重庆市综合交通“十四五”规划部署，严格落实“四基四化”任务要求有效开展区县交通运输综合行政执法工作。高质量完成上级部门交办任务。
绩效指标
指标名称				计量单位			指标性质				指标值				全年完成值		偏离度（%）					得分系数（%）			指标权重			指标得分					是否核心指标				说明
购买辅助执法人员人数				人			≤				70				51		27.14					100			20			20					是				现有56人次
提升交通综合执法水平				其他			定性				优良				1		0					100			20			20					否
超限率				%			≤				3				2.88		4					100			20			20					否
规范执法形象				其他			定性				优良				1		0					100			20			20					否
综合交通运输服务群众满意度				%			＞				80				95		18.75					100			10			10					否
2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：			治超运行费							项目编码：				50011422T000002251114							自评总分：					100.00
项目主管部门：			405-重庆市黔江区交通运输委员会							财政归口处室：				006-经建科							部门联系人：					张妮								联系电话：				79311118
资金情况
						年初预算数								全年（调整）预算数							全年执行数									执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额										0.00								175,500.00								175,500.00
其中：财政拨款										0.00								175,500.00								175,500.00				100				10.00				10.00
一般公共预算										0.00								175,500.00								175,500.00				100
绩效目标
年初绩效目标														全年（调整）绩效目标																全年目标实际完成情况
控制我区货车超限率在3%以内。														控制我区货车超限率在3%以内。																本年度超限率2.88
绩效指标
指标名称			计量单位			指标性质				指标值				全年完成值				偏离度（%）			得分系数（%）					指标权重				指标得分				是否核心指标				说明
检查对象覆盖率			%			≥				60				60				0			100					20				20				是
问题发现率			%			≥				95				95				0			100					20				20				否
年度检查任务完成率			%			≥				95				95				0			100					20				20				否
检查结果公开率			%			＝				100				100				0			100					20				20				否
投诉处理满意程度			%			≥				95				95				0			100					10				10				否
2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：		麻田坝、郎溪公路超限超载不停车称重检测非现场执法系统建设项目											项目编码：						50011423T000002747446							自评总分：			100.00
项目主管部门：		405-重庆市黔江区交通运输委员会											财政归口处室：						006-经建科							部门联系人：			张妮						联系电话：				79311118
资金情况
								年初预算数											全年（调整）预算数							全年执行数						执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额													0.00										600,000.00						600,000.00
其中：财政拨款													0.00										600,000.00						600,000.00			100			10.00				10.00
一般公共预算													0.00										600,000.00						600,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标																			全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
按照黔江发改委函2022年223、224号文件，在我区郎溪、麻田坝分别新建一套不停车超限运输检测系统。																			按照黔江发改委函2022年223、224号文件，在我区郎溪、麻田坝分别新建一套不停车超限运输检测系统。													按照黔江发改委函2022年223、224号文件，在我区郎溪、麻田坝分别新建一套不停车超限运输检测系统。
绩效指标
指标名称		计量单位						指标性质					指标值						全年完成值				偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标				说明
超限率		%						≤					3						2.88				4			100			30			30			是
车辆检测率		%						≥					98						98				0			100			30			30			否
控制车辆超限运输行驶公路								定性					减少车辆超限运输行驶公路						1				0			100			10			10			否
路产保护								定性					保护辖区公路路产						1				0			100			10			10			否
群众满意度		%						≥					85						85				0			100			10			10			否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	高层次人才激励								项目编码：			50011424T000004289622								自评总分：				100.00
项目主管部门：	405-重庆市黔江区交通运输委员会								财政归口处室：			006-经建科								部门联系人：				张妮							联系电话：					79311118
资金情况
					年初预算数							全年（调整）预算数								全年执行数							执行率				执行率权重					执行率得分
年度总金额									0.00							150.00								150.00
其中：财政拨款									0.00							150.00								150.00			100				10.00					10.00
一般公共预算									0.00							150.00								150.00			100
绩效目标
年初绩效目标												全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
积极兑现单位高层次人才激励、“鸿雁计划”入选人才区级补助资金、聘用退休“双高”人才补贴等。												积极兑现单位高层次人才激励、“鸿雁计划”入选人才区级补助资金、聘用退休“双高”人才补贴等。															积极兑现单位高层次人才激励、“鸿雁计划”入选人才区级补助资金、聘用退休“双高”人才补贴等。
绩效指标
指标名称	计量单位				指标性质				指标值			全年完成值				偏离度（%）				得分系数（%）				指标权重			指标得分				是否核心指标					说明
兑现金额	元				＝				150			150				0				100				30			30				是
资金兑现到位率	%				＝				100			100				0				100				20			20				否
社会满意度	%				≥				90			95				5.56				100				10			10				否
工作激励影响率	%				≥				95			95				0				100				20			20				否
对象满意度	%				≥				98			98				0				100				10			10				否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	交通综合执法质量提升专项		项目编码：	50011424T000004368950		自评总分：	100.00
项目主管部门：	405-重庆市黔江区交通运输委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	张妮		联系电话：	79311118
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		600,000.00		600,000.00
其中：财政拨款			0.00		600,000.00		600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		600,000.00		600,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
专项用于交通综合执法质量提升，购买执法装备等。				专项用于交通综合执法质量提升，购买执法装备等。				专项用于交通综合执法质量提升，购买执法装备等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
专项用于执法工作	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
执法人员素质提升		定性	优	1	0	100	20	20	否
执法质量提升		定性	优	1	0	100	20	20	否
公共交通服务质量提升		定性	优	1	0	100	10	10	否
公共交通投诉率下降	%	＝	10	10	0	100	10	10	否

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-79233338”）。

不需要在本文末尾落款单位名称和时间。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,343.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	237.06
		九、卫生健康支出	58.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,001.10
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,343.40	本年支出合计	1,343.40
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,343.40	总计	1,343.40

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队									公开02表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,343.40	1,343.40
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02
20805	行政事业单位养老支出	211.20	211.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.52	71.52
20808	抚恤	25.84	25.84
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84
210	卫生健康支出	58.64	58.64
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64
2101102	事业单位医疗	38.84	38.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80
214	交通运输支出	1,001.10	1,001.10
21401	公路水路运输	1,001.10	1,001.10
2140112	公路运输管理	941.10	941.10
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00
221	住房保障支出	46.61	46.61
22102	住房改革支出	46.61	46.61
2210201	住房公积金	46.61	46.61

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队							公开03表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,343.40	1,113.54	229.85
208	社会保障和就业支出	237.06	237.04	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	211.20	211.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.52	71.52
20808	抚恤	25.84	25.84
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84
210	卫生健康支出	58.64	58.64
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64
2101102	事业单位医疗	38.84	38.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80
214	交通运输支出	1,001.10	771.26	229.84
21401	公路水路运输	1,001.10	771.26	229.84
2140112	公路运输管理	941.10	771.26	169.84
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	46.61	46.61
22102	住房改革支出	46.61	46.61
2210201	住房公积金	46.61	46.61

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队						公开04表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,343.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	237.06	237.06
		九、卫生健康支出	58.64	58.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,001.10	1,001.10
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.61	46.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,343.40	本年支出合计	1,343.40	1,343.40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,343.40	总计	1,343.40	1,343.40

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队				公开05表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,343.40	1,113.54	229.85
208	社会保障和就业支出	237.06	237.04	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	211.20	211.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.52	71.52
20808	抚恤	25.84	25.84
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84
210	卫生健康支出	58.64	58.64
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64
2101102	事业单位医疗	38.84	38.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80
214	交通运输支出	1,001.10	771.26	229.84
21401	公路水路运输	1,001.10	771.26	229.84
2140112	公路运输管理	941.10	771.26	169.84
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	46.61	46.61
22102	住房改革支出	46.61	46.61
2210201	住房公积金	46.61	46.61

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队								公开06表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	850.89	302	商品和服务支出	152.72	310	资本性支出	3.10
30101	基本工资	228.23	30201	办公费	31.61	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.10
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	366.03	30205	水费	1.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	30206	电费	8.82	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	77.54	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	46.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	106.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.83	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	69.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	40.03	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.96	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	7.77	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.24	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	4.97	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		957.73	公用经费合计					155.81

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市黔江区交通运输综合行政执法支队				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	21.74	21.74	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	21.24	21.24	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	21.24	21.24	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.50	0.50	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.50	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	14
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	14	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	3.40
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	3.10
6．国内公务接待人次（人）	—	59	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	0.30
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.40
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.40
二、会议费	—
三、培训费	—	5.83
四、差旅费	—	5.00

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。