重庆市黔江区交通运输委员会 2025年度决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关交通运输法律、法规和政策；会同有关部门组织编制和监督实施全区综合交通(包括全区航空、铁路、高速公路、与区外连接的骨干公路、城市组团间快速通道、管道运输等，下同)发展规划、中长期计划、年度计划，构建综合交通运输网络。

2.负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责全区交通行业体制改革和结构调整工作。

3.负责全区交通运输行业管理，构建综合交通运输体系。培育和管理交通运输市场，综合平衡交通运力，搞好各种运输方式的衔接协调；承担交通国防动员和交通战备有关工作。

4.负责全区水运行业管理及水上交通安全监督管理；负责船舶、渡口、港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理；负责船舶运输管理和水路运输市场管理工作。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

5.负责推动全区交通行业科技进步。负责交通行业新技术、新工艺、新材料的推广和应用；指导交通行业环境保护、节能减排、职业技能及培训工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。

6.承担全区交通运输市场监管责任；组织制定和监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责道路运输市场监督检查及城乡客运、搬运装卸行业管理；指导出租汽车行业管理、城乡客运及有关设施的规划、管理工作。

7.承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责交通工程建设质量和技术监督管理工作；组织协调高速公路、地方民航、铁路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设和安全生产监督管理工作；负责公路、航道养护和设施维护。

8.承担全区交通运政、港航、路政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督通车公路运政、港航、路政的行政执法和交通安全管理工作。

9.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重(特)大突发公共事件的应急管理和处置；组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运工作。

10.承担全区交通行业精神文明建设责任。组织开展对外交流、合作、宣传、利用外资等工作；负责所属单位国有资产的监督管理。

11.承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

委机关内设办公室、政策法规科、规划计划科、建设管理科、公路养护科、综合运输科、安全监督科、财务科、政工科9个科室，下设区公路事务中心、区道路运输事务中心、区交通行政执法支队3 个副处级事业单位及交通技术服务中心和区邮政业安全发展中心2 个正科级事业单位。全系统共有职工569人，其中在职人员261人，退休职工308人，委机关在职32人，下属事业单位在职229人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计34919.04万元，支出总计34919.04万元。较上年增加809.46万元，增长2.37%，主要原因是 2025年新增世界级机场群建设、机场航线补贴等项目，加上2024年部分项目未达到支出进度，所以导致部分项目款项未支付，总体导致2025年收入决算数较上年有所增加。

2.收入情况。2025年度收入合计34919.04万元，较上年增加809.46万元，增长2.37%，主要原因是2025年新增世界级机场群建设、机场航线补贴等项目，加上2024年部分项目未达到支出进度，所以导致部分项目款项未支付，总体导致2025年收入决算数较上年有所增加。其中：财政拨款收入34919.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计34919.04万元，较上年增加809.46万元，增长2.37%，主要原因是 2025年新增世界级机场群建设、机场航线补贴等项目，加上2024年部分项目未达到支出进度，所以导致部分项目款项未支付，总体导致2025年支出决算数较上年有所增加。其中：基本支出7026.19万元，占20.12%；项目支出27892.85万元，占79.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是财政年末收回剩余指标，不存在年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计34919.04万元。与2024年相比，较上年增加809.46万元，增长2.37%。主要原因是2025年新增世界级机场群建设、机场航线补贴等项目，加上2024年部分项目未达到支出进度，所以导致部分项目款项未支付，总体导致2025年支出决算数较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入32273.00万元，较上年减少431.58万元，下降1.32%。主要原因是基本支出的人员经费和公用经费都较上年减少，基建项目个数较上年减少，项目金额也较上年大幅度下降。较年初预算数减少5868.54万元，下降15.39%。主要原因是部分基建项目支出进度未达标，所以资金尚未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出32273.00万元，较上年减少431.58万元，下降1.32%。主要原因是基本支出的人员经费和公用经费都较上年减少，基建项目个数较上年减少，项目金额也较上年大幅度下降。较年初预算数减少5868.54万元，下降15.39%。主要原因是部分基建项目支出进度未达标，所以资金尚未支付。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是财政年末收回剩余指标，不存在年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.40万元，占0.00%，较年初预算数增加1.40万元，完成年初预算数的100.00%，主要原因是2025年度因工作需要追加的社会党组织工作经费，导致决算数比预算数有所增长。

（2）社会保障与就业支出2319.65万元，占7.19%，较年初预算数增加850.01万元，完成年初预算数的157.84%，主要原因是单位有新进职工，所以养老保险缴存基数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（3）卫生健康支出390.20万元，占1.21%，较年初预算数减少0.29万元，完成年初预算数的100%，主要原因是个别职工缴存金额有轻微变动，导致决算数比预算数有所减少。

（4）节能环保支出1000.00万元，占3.10%，较年初预算数增加1000.00万元，完成年初预算数的100.00%，主要原因是2025年度追加的黔张常铁路黔江段环保拆迁补偿资金，导致决算数比预算数有所增加。

（5）城乡社区支出0.72万元，占0.00%，较年初增加0.72万元，完成年初预算数的100.00%，主要原因是2025年度中途追加的项目资金，导致决算数比预算数有所增加。

（6）农林水支出500.00万元，占1.55%，较年初增加500.00万元，完成年初预算数的100.00%，主要原因是2025年度追加的土地发展置业有限公司赔偿款，导致决算数比预算数有所增加。

（7）交通运输支出24271.34万元，占75.21%，较年初减少5997.4670万元，完成年初预算数的80.19%，主要原因是部分项目因施工进度未达标导致项目资金尚未支付，所以造成决算数比预算数有所减少。

（8）资源勘探信息等支出3474.99万元，占10.77%，较年初预算减少2225.01万元，完成年初预算数的60.96%，主要原因是部分项目因施工进度未达标导致项目资金尚未支付，所以造成决算数比预算数有所减少。

（9）住房保障支出297.94万元，占0.92%，较年初预算数增加1.92万元，完成年初预算数的100.65%，主要原因是单位有新进职工，追加了住房公积金缴纳金额，所以导致决算数比预算数有所增加。

（10）灾害防治及应急管理支出16.76万元，占0.05%，较年初预算增加0.184万元，完成年初预算数的101.15%，主要原因是项目实施过程中，支付金额与年初预算有轻微出入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出7026.19万元。其中：人员经费6375.69万元，较上年增加253.3万元，增长4.14%，主要原因是全年有新招录人员，财政追加了职工工资福利支出，人员经费用途主要包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费650.50万元，较上年减少22.38万元，下降3.33%，主要原因是公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2646.04万元，较上年增加1241.04万元，增长88.33%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年增加，保留的项目资金也较上年增加，所以导致本年数据比上年增加。本年支出2646.04万元，本年支出较上年增加1241.04万元，增长88.33%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年增加，保留的项目资金也较上年增加，所以导致本年数据比上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计70.33万元，较年初预算数减少23.45万元，下降25.01%，主要原因是是严格把控“三公”经费，加强公务接待费的审核，无文件的一律不予接待。严格按照相关文件要求，杜绝超人数陪餐，超标准接待的乱象发生。加强公务用车管理，严格把控各项费用开支。较上年支出数减少4.22万元，下降5.66%，主要原因是本年度公务接待次数和接待人数都较上年减少，所以费用也相应下降

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2025年度本部门公务车购置费0.00万元。

2025年度公务用车运行维护费68.76万元，主要用于主要用于车辆的油料费、维修维护费、保险费及其他过路过桥费。费用支出较年初预算数减少19.02万元，下降21.67%，主要原因是单位加强公务用车管理，严格把控各项费用开支。较上年支出数减少0.72万元，下降1.04%，主要原因是本年度公务用车发生的维修维护费较上年有所下降。

2025年度公务接待费1.57万元，主要用于接待市级部门来黔的相关工作检查。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降73.83%，主要原因是本年度公务接待次数和人数都较年初预算有所下降。较上年支出数减少3.5万元，下降69.03%，主要原因是本年度相关工作的检查次数较上年有所减少，所以导致接待次数和人数都较上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待25批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费66.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.19万元，较上年减少.21万元，下降52.50%，主要原因是参会人数减少，导致发生的会议费也下降。本年度培训费支出31.00万元，较上年减少1.64万元，下降5.02%，主要原因是本年度各科室的培训次数较上年有所减少，导致培训发生的费用也较上年有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出97.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费27.81万元、印刷费0.025万元、水费0.41万元、电费1.63万元、邮电费3.66万元、差旅费6.05万元、维修维护费2.00万元、会议费0.19万元、培训费1.66万元、公务接待费0.94万元、劳务费5.02万元、工会经费4.54万元、福利费6.13万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费用31.31万元、其他商品和服务支出0.40万元。机关运行经费较上年支出数减少2.61万元，下降2.62%，主要原因是各单位严格把控公用经费各项支出，坚决过紧日子，杜绝不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2787.63万元，其中：政府采购货物支出63.37万元、政府采购工程支出2589.45万元、政府采购服务支出134.80万元。授予中小企业合同金额2777.26万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额2655.31万元，占政府采购支出总额的95.25 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和所有项目都开展了绩效自评，其中最具有代表性的项目2个，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金910万元，从评价情况来看，两个项目一个执行率达到100%以上，另外一个项目达到了百分之八十以上，项目的实施情况均已达到规划预期效果，具体如绩效目标自评表。

（二）部门整体绩效自评表样

2025年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市黔江区交通运输委员会整体监控		项目编码：	50011400025P000036		自评总分：	97.44
项目主管部门：	405-重庆市黔江区交通运输委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	李拥军		联系电话：	13896885555
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			396,950,780.09		509,625,868.67		379,131,563.94
其中：财政拨款			396,950,780.09		509,625,868.67		379,131,563.94	74.39	10.00	7.44
一般公共预算			381,415,420.09		476,838,590.67		352,671,125.94	73.96
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
围绕区委五届七次全会部署，奋力建设渝鄂湘黔边际区域中心城市“一大使命”，武陵山区现代化产业高地、公共服务高地、旅游集散中心、综合开放门户、城乡融合发展示范区“五大定位”，工业翻番、投资倍增、新城崛起、峡谷城焕新、公共服务提质、土特产增效、守护“长安杯”、干部强能“八大行动”，进一步拉高工作标杆、完善工作思路、强化工作举措、转变工作作风，推动各项工作深化落实，确保全年各项目标任务圆满完成。（一）以拓通道为中心，助力中心城市建设。2025年力争完成交通固定资产投资10亿元，推进重点项目20个（续建项目3个、新开工项目17个）。继续抢抓成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道建设等政策机遇，积极向上申报争资，力争全年争取到位国市资金2.71亿元。铁路板块：建成投用渝厦高铁重庆东至黔江段、黔江站综合交通枢纽配套工程；开工建设黔江至吉首铁路；力争黔江至万州铁路纳入国家发改委发布的《中长期铁路网规划（修编）》；启动渝东南铁路物流中心货场扩能改造（建成成件包装、怕湿货物线），提升集装箱货物装卸能力；力争启动重庆？黔江高铁快运物流基地项目建设；持续开展铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，整治率达95%以上。公路板块：续建2023年8个“四改三”打捆项目；新开工8个干线公路原级改造及安全提升工程项目、250公里农村公路建设项目、270公里生命安全护栏工程、G319全线改造工程和阿蓬江“一江两岸”交旅融合示范项目。民航板块：开通运行黔江=重庆“空中巴士”，巩固完善“干支通、全网联”航空网络服务体系，优化现有时刻、航线资源；持续稳定运行短途运输航线，通过加强市场营销，推出企业团建、商务包机、航空研学和家庭包机等业务；积极探索开展低空经济业态，会同机场公司优化整合现有资源，在通用航空业务发展、科普研学、航空主题乐园打造等方面拓展新业务；加强与市级主管部门和重庆机场集团沟通对接，推进机场跑道延长、航管设备改造等项目前期工作。（二）以畅安为目标，提升交通服务水平。提质公路管养：续建完成2023年国省道灾毁恢复工程、沙坝至龙嘴岩修复性养护工程等7个项目；新完成G319线预防养护工程、S203线预防养护工程等6个养护项目；完成G319阿蓬江小罗坝滑坡治理工程、S524线朝天拐至黄溪灾害防治工程等10个项目的储备工作；迎接“十四五”全国干线公路养护管理评价督导工作。强化运输保障：全年公路运输周转量增长率预计达1%左右；续建黔江区新能源公交系统建设项目；协调在黔的快递企业入驻智慧物流园一期，推进渝东南智慧物流园区二期建设；开展“无人车”“无人机”送快递实验试点；加快推进公交车线路优化；力争再新增新能源公交10辆；持续发展定制客运；完成巡游出租车调价工作；力争新增国际物流线路1条；全面推广“渝悦修车”“渝运安”“渝悦学车”“政务”“数字港航”等应用场景场景运用，不断向数字化监管转型；立足黔江水运发展实际，发挥黔江旅游大区优势，大力实施交旅融合。抓好安全稳定：积极开展打击超限超载、非法营运等交通运输违法违规行为专项治理，规范交通运输市场秩序。加大公路路域环境综合治理、水上监管、工程质量执法监督检查力度。通过片区人才交流、案件协查、信息互认、联合执法等，进一步强化交通运输执法协作共建。加强与区司法局、区法院等部门的沟通交流，全面畅通非现场治超案件强制执行流程，竭力破解不停车检测非现场执法难题。做好信访稳定工作，妥善处置来访接待，全面排查矛盾源头，把信访突发案件消除在萌芽状态，严防信访人员到市进京非法上访。（三）以党建为引领，全面深化从严治党。严格落实意识形态工作责任制，持续加强和改进意识形态工作。深入推进理论武装工作，不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神引向深入。进一步加强思想建设，提高政治站位，强化政治担当，筑牢思想防线，严明政治纪律。持续开展党纪学习教育，切实加强和改进干部作风建设，做好廉政教育和反腐倡廉工作。严格执行干部选人用人条例要求，选贤任能、育才聚才，实行全过程监督，坚持严管和厚爱结合，完善干部担当作为激励机制，调动和激发广大干部积极性、主动性、创造性。								铁路方面，黔江站综合交通枢纽一期投用、渝厦高铁通车标志着枢纽能级跃升。黔吉、黔万、安恩黔铁路前期工作取得积极进展。公路方面，8条干线公路设计完成，150公里“四好农村路”建设有序推进，黔务高速公路完成线位研究。民航方面，机场跑道延长项目完成可研报告编制。区级项目筑基，补齐短板。一是干线公路网络提档升级，G319正阳至城西段改建工程获批，4个大修项目开工，年度安全养护工程完工。二是民生实事项目扎实推进，完工区级民生实事项目“实施农村公路拓宽硬化34.55公里、修复2.87公里”和市级民生实事项目“农村公路加装护栏270公里”。三是社会投资持续发力，今年上半年完工黔江区新能源充电换电站项目（二期）建设和黔江区新能源公交系统项目建设。部门项目落地，靶向发力。续建“四改三”项目整体形象进度达97%，新改建“四好农村路”150公里，农村公路护栏实现应装尽装。一般项目增项，投资扩容。在宏观政策收紧背景下，积极作为，争取并新增7个一般项目。其中，已完工2024年黔江区第二批公路安全生命防护工程、黔江区南部片区和北部片区公路设施安全提升工程、黔江区汽车修理维护提升、货运车辆及配套设施建设、道路危险货物运输服务提升等6个项目，开工建设黔江区过境高速东互通建设项目，有效补充了投资增量，稳定了建设大盘。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公交车IC卡车辆补助数	辆	≥	160	160	0	100	20	20	是
新改建农村公路里程	公里	≥	250	250	0	100	20	20	是
养护护栏里程数	公里	≥	270	270	0	100	20	20	是
带动受益群体	%	≥	30	30	0	100	20	20	是
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是

（三）部门项目绩效自评表样

2025年度二级项目绩效自评表

项目名称：	公交车IC卡优惠补贴		项目编码：	50011424T000004287153		自评总分：	100.00
项目主管部门：	405-重庆市黔江区交通运输委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	李拥军		联系电话：	13896885555
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
其中：财政拨款			8,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			8,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
解决了部分人员就业难题，更是为广大市民安全出行带来了方便与快捷，提升公共交通服务形象。								解决了部分人员就业难题，更是为广大市民安全出行带来了方便与快捷，提升公共交通服务形象。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务对象覆盖率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是
服务质量达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
促进经济投资	%	≥	10	10	0	100	10	10	否
补助政策知晓率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：409047753@qq.com

联系电话：02379237990

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,273.00	一、一般公共服务支出	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,646.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,319.65
		九、卫生健康支出	390.20
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	519.97
		十二、农林水支出	500.00
		十三、交通运输支出	24,271.34
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,474.99
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	297.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.76
		二十三、其他支出	2,126.79
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	34,919.04	本年支出合计	34,919.04
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	34,919.04	总计	34,919.04

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会									公开02表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		34,919.04	34,919.04
201	一般公共服务支出	1.40	1.40
20139	社会工作事务	1.40	1.40
2013902	一般行政管理事务	1.40	1.40
208	社会保障和就业支出	2,319.65	2,319.65
20805	行政事业单位养老支出	1,809.50	1,809.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.34	796.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.93	315.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.23	697.23
20808	抚恤	45.99	45.99
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99
20809	退役安置	15.42	15.42
2080901	退役士兵安置	15.42	15.42
20811	残疾人事业	448.74	448.74
2081199	其他残疾人事业支出	448.74	448.74
210	卫生健康支出	390.20	390.20
21011	行政事业单位医疗	390.20	390.20
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88
2101102	事业单位医疗	198.24	198.24
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.12	144.12
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00
212	城乡社区支出	519.97	519.97
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.25	519.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.58	360.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.68	158.68
213	农林水支出	500.00	500.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	500.00
214	交通运输支出	24,271.34	24,271.34
21401	公路水路运输	24,026.81	24,026.81
2140101	行政运行	615.24	615.24
2140102	一般行政管理事务	0.40	0.40
2140104	公路建设	14,986.48	14,986.48
2140106	公路养护	5,308.37	5,308.37
2140112	公路运输管理	2,882.28	2,882.28
2140136	水路运输管理支出	51.31	51.31
2140199	其他公路水路运输支出	182.73	182.73
21403	民用航空运输	150.00	150.00
2140308	民航专项运输	150.00	150.00
21405	邮政业支出	94.53	94.53
2140599	其他邮政业支出	94.53	94.53
215	资源勘探工业信息等支出	3,474.99	3,474.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,474.99	3,474.99
2150805	中小企业发展专项	3,474.99	3,474.99
221	住房保障支出	297.94	297.94
22102	住房改革支出	297.94	297.94
2210201	住房公积金	297.94	297.94
224	灾害防治及应急管理支出	16.76	16.76
22401	应急管理事务	0.18	0.18
2240102	一般行政管理事务	0.18	0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.57	16.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.57	16.57
229	其他支出	2,126.79	2,126.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,126.79	2,126.79
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,126.79	2,126.79

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会							公开03表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		34,919.04	7,026.19	27,892.85
201	一般公共服务支出	1.40		1.40
20139	社会工作事务	1.40		1.40
2013902	一般行政管理事务	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	2,319.65	1,855.49	464.16
20805	行政事业单位养老支出	1,809.50	1,809.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.34	796.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.93	315.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.23	697.23
20808	抚恤	45.99	45.99
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99
20809	退役安置	15.42		15.42
2080901	退役士兵安置	15.42		15.42
20811	残疾人事业	448.74		448.74
2081199	其他残疾人事业支出	448.74		448.74
210	卫生健康支出	390.20	390.20
21011	行政事业单位医疗	390.20	390.20
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88
2101102	事业单位医疗	198.24	198.24
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.12	144.12
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	519.97	0.72	519.25
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.25		519.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.58		360.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.68		158.68
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	24,271.34	4,481.85	19,789.50
21401	公路水路运输	24,026.81	4,387.31	19,639.50
2140101	行政运行	615.24	615.24
2140102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2140104	公路建设	14,986.48		14,986.48
2140106	公路养护	5,308.37	2,247.50	3,060.87
2140112	公路运输管理	2,882.28	1,481.92	1,400.36
2140136	水路运输管理支出	51.31		51.31
2140199	其他公路水路运输支出	182.73	42.65	140.08
21403	民用航空运输	150.00		150.00
2140308	民航专项运输	150.00		150.00
21405	邮政业支出	94.53	94.53
2140599	其他邮政业支出	94.53	94.53
215	资源勘探工业信息等支出	3,474.99		3,474.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,474.99		3,474.99
2150805	中小企业发展专项	3,474.99		3,474.99
221	住房保障支出	297.94	297.94
22102	住房改革支出	297.94	297.94
2210201	住房公积金	297.94	297.94
224	灾害防治及应急管理支出	16.76		16.76
22401	应急管理事务	0.18		0.18
2240102	一般行政管理事务	0.18		0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.57		16.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.57		16.57
229	其他支出	2,126.79		2,126.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,126.79		2,126.79
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,126.79		2,126.79

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会						公开04表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,273.00	一、一般公共服务支出	1.40	1.40
二、政府性基金预算财政拨款	2,646.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2,319.65	2,319.65
		九、卫生健康支出	390.20	390.20
		十、节能环保支出	1,000.00	1,000.00
		十一、城乡社区支出	519.97	0.72	519.25
		十二、农林水支出	500.00	500.00
		十三、交通运输支出	24,271.34	24,271.34
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,474.99	3,474.99
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	297.94	297.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.76	16.76
		二十三、其他支出	2,126.79		2,126.79
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	34,919.04	本年支出合计	34,919.04	32,273.00	2,646.04
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	34,919.04	总计	34,919.04	32,273.00	2,646.04

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会				公开05表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		32,273.00	7,026.19	25,246.80
201	一般公共服务支出	1.40		1.40
20139	社会工作事务	1.40		1.40
2013902	一般行政管理事务	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	2,319.65	1,855.49	464.16
20805	行政事业单位养老支出	1,809.50	1,809.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.34	796.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.93	315.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.23	697.23
20808	抚恤	45.99	45.99
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99
20809	退役安置	15.42		15.42
2080901	退役士兵安置	15.42		15.42
20811	残疾人事业	448.74		448.74
2081199	其他残疾人事业支出	448.74		448.74
210	卫生健康支出	390.20	390.20
21011	行政事业单位医疗	390.20	390.20
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88
2101102	事业单位医疗	198.24	198.24
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.12	144.12
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	0.72	0.72
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	24,271.34	4,481.85	19,789.50
21401	公路水路运输	24,026.81	4,387.31	19,639.50
2140101	行政运行	615.24	615.24
2140102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2140104	公路建设	14,986.48		14,986.48
2140106	公路养护	5,308.37	2,247.50	3,060.87
2140112	公路运输管理	2,882.28	1,481.92	1,400.36
2140136	水路运输管理支出	51.31		51.31
2140199	其他公路水路运输支出	182.73	42.65	140.08
21403	民用航空运输	150.00		150.00
2140308	民航专项运输	150.00		150.00
21405	邮政业支出	94.53	94.53
2140599	其他邮政业支出	94.53	94.53
215	资源勘探工业信息等支出	3,474.99		3,474.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,474.99		3,474.99
2150805	中小企业发展专项	3,474.99		3,474.99
221	住房保障支出	297.94	297.94
22102	住房改革支出	297.94	297.94
2210201	住房公积金	297.94	297.94
224	灾害防治及应急管理支出	16.76		16.76
22401	应急管理事务	0.18		0.18
2240102	一般行政管理事务	0.18		0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.57		16.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.57		16.57

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会								公开06表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	5,547.08	302	商品和服务支出	645.44	310	资本性支出	5.07
30101	基本工资	1,385.46	30201	办公费	193.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	250.28	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	5.07
30103	奖金	201.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	33.32	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,947.72	30205	水费	2.62	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.34	30206	电费	21.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	315.93	30207	邮电费	51.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	241.05	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	12.75	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	33.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	297.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	58.72	30213	维修（护）费	4.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	828.62	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	31.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.57	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	45.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	693.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	45.18	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	85.40	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	31.75	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	46.22	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.76	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	68.65	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6,375.69	公用经费合计					650.50

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会							公开07表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			2,646.04	2,646.04
212	城乡社区支出		519.25	519.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		519.25	519.25
2120801	征地和拆迁补偿支出		360.58	360.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		158.68	158.68
229	其他支出		2,126.79	2,126.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,126.79	2,126.79
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,126.79	2,126.79

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市黔江区交通运输委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	97.06
（一）支出合计			（一）行政单位	97.06
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	34
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	28
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,787.63
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	63.37
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	2,589.45
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	134.80
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,777.26
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,655.31
二、会议费	—
三、培训费	—
四、差旅费	—

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。