重庆市黔江区民族职业教育中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市黔江区民族职业教育中心是黔江区人民政府主办的一所国家中等职业教育改革发展示范校,国家级高技能人才培训基地,全国首批1+X证书制度试点院校,武陵山职教集团牵头单位,武陵山民族文化传承基地,重庆市高水平中等职业学校项目建设学校,重庆市“双优”A类中职项目建设学校。主要职能职责为:培养中职学历人才,促进经济发展,初职教育,再就业培训,成人教育培训及职业中介服务

(二)机构设置

学校设有(一)党政办公室,负责学校党委、行政日常事务,拟定学校党政工作计划;安排学校党政会议会务和重大活动;负责学校对外宣传和信息发布;负责文秘、档案、保密、信访、文印、收发、印章、外事等工作;负责车辆管理工作;负责协调各科室工作。(二)人事科,负责学校机构和岗位设置工作;负责学校人事管理、劳动工资工作;负责教职工聘任、年度考核、评优评先、职称评聘、晋级等工作;负责教师资格注册、继续教育等工作;负责离退休人员的管理及服务工作。(三)思想政治工作科,负责制定学校思想政治工作计划并组织实施;负责思想政治宣传,传达贯彻上级有关思想政治理论的文件及会议精神;负责学校师资队伍建设,定期对教职工进行思想政治理论培训、指导,不断提高教职工思想政治理论水平;负责思想政治理论课方面的教育教学研究; 经常性深入科室、课堂,对学校意识形态工作进行监督检查。(四)教务实习科,负责统筹教学计划,教学管理,学生成绩考核评定,教师业务考核和管理,教材、图书选择征订,教学诊改,学校相关项目申报建设,实习计划,技能培训,技能鉴定,技能大赛,实训基地建设,实习设备管理,社区教育、老年教育、社区培训等工作。(五)学生科,负责制定完善学生管理制度;负责班主任队伍建设和管理及考核;负责新生接待、录取、注册工作;负责学生学籍和档案管理,毕业证书办理、发放等工作;负责学生心理咨询工作。(六)安全稳定办公室,负责安全稳定,治安防范,社会治安综合治理,消防安全,学生重大违纪事件的调查处理,维护学校正常教育教学执行和生活秩序,确保学校财产安全等工作。(七)总务科,负责学校政府采购工作及国有资产的购置管理;负责基建项目规划、预算、实施和监管;负责校园环境的规划、建设和整治;负责学校项目的统筹建设、医疗预防、食品卫生和后勤服务保障工作。(八)财务科,负责财务管理及财务计划的制定与落实;负责编制年度预决算报告,预算执行,经费收支核算,增收节支,资金管理,严格执行财金管理制度等工作。(九)招生就业科,负责学校招生专业、招生计划的报批,制作招生简章,开展招生宣传;负责开展企业调查,制定毕业生就业指导工作意见;负责毕业生就业安置与跟踪服务管理工作;负责联合办学、校企合作、顶岗实习等工作。(十)教育科研办公室,负责校本教材开发,教师发表或获奖论文的登记、统计工作,科研教改课题的立项、申报与成果运用推广,民族文化艺术挖掘、研究、传承等教育科研、教研教改方面的工作。(十一)综合专业技术部,负责财会、服装、旅游、幼教、美容美发、中餐烹饪等专业课程的教师安排,教学和实习管理,相关专业的专业建设及专业教学设备的管理与维护等工作。(十二)电子信息技术部,负责电子信息类专业课程的教师安排,教学和实习管理,电子信息类专业的专业建设及专业教学设备的管理与维护,学校网络、网站维护,数字化校园平台和资源库建设,学校多媒体、办公设备管理,计算机教学计划安排及机房管理。(十三)机械技术部,负责汽修、数控类等专业课程的教师安排,教学和实习管理,相关专业的专业建设及专业教学设备的管理与维护等工作。(十四)升学部,负责计算机、电子技术、旅游、财会、机械、电子、幼教等专业升学班的教育教学管理,专业教学设备的管理与维护,相关专业班级学生管理,专业班级教师管理与考核等工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,学校为2020年度决算编制的独立二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计17,904.12万元,支出总计17,904.12万元。收支较上年决算数增加4,743.57万元、增长36%,主要原因是学校新校区迁建工程进度加快,财政投入加大。本年财政投入5200万政府性基金专项用于迁建项目。

2.收入情况。2020年度收入合计16,975.56万元,较上年决算数增加5,095.35万元,增长42.9%,主要原因是学校新校区迁建工程进度加快,财政投入加大。其中:财政拨款收入16,212.73万元,占95.5%;事业收入198.29万元,占1.2%;其他收入564.54万元,占3.3%。此外,使用年初结转和结余928.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计17,123.75万元,较上年决算数增加4,897.66万元,增长40.1%,主要原因是学校新校区迁建工程进度加快,工程进度款及时拨付。其中:基本支出 8,080.91万元,占47.2%;项目支出9,042.84万元,占52.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余780.37万元,较上年决算数减少148.19万元,下降16%,主要原因是学校高水平建设项目整体推进,项目结转结余资金按进度及时使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,863.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4,547.70万 元,增长36.9%。主要原因是学校新校区迁建工程进度加快,财政投入加大,建设项目支出及时。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,012.73万元,较上年决算数减少233.91万元,下降2.1%。主要原因是学生人数较上年有所建设,公用经费拨款减少。较年初预算数 增加4,185.33万元,增长61.3%。主要原因是教师人员工资调标,财政投入增加。此外,年初财政拨款结转和结余650.85万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,382.05万元,较上年决算数减少282.98万元,下降2.4%。主要原因是学校学生人数较上年有所减少,公用经费支出相应减少。较年初预算数增4,216.31万元,增长58.8%。主要原因是学校教师工资变动及奖励性绩效调标,增加支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余281.53万元,较上年决算数减少369.32万元,下降56.7%,主要原因是学校高水平建设项目整体推进,项目结转结余资金按进度及时支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出9,784.57万元,占86%,较年初预算数增加4,227.78万 元,增长76.1%,主要原因是学校新校区迁建工程进度加快,财政投入加大。

(2)社会保障与就业支出842.84万元,占7.4%,较年初预算数减少2.40万 元,下降0.3%,主要原因是部分教师调出我单位,社保支出相应减少。

(3)卫生健康支出402.50万元,占3.5%,较年初预算数增加3.46万 元,增长0.9%,主要原因是教师医疗保险标准调整。

(4)住房保障支出352.14万元,占3.1%,较年初预算数减少12.53万 元,下降3.4%,主要原因是部分教师调出我单位,社保支出相应减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7,539.21万元。其中:人员经费7,047.98万元,较上年决算数增加795.36万元,增长12.7%,主要原因是学校教师工资变动及奖励性绩效调标,增加支出。人员经费用途主要包括教师基本工资支出,教师奖励性工资支出及其他临时人员工资支付等。公用经费491.23万元,较上年决算数减少1,979.77万元,下降80.1%,主要原因是学校严格控制公用经费的使用范围,加大对公用经费支付的监管。公用经费用途主要包括学校办公费、水电费、维修维护费及劳务费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,200.00万元,较上年决算数增加5,200.00万元,增长100%,主要原因是为了加快新校区的建设,财政专项投入5200.00万元。本年支出5,200.00万元,较上年决算数增5,200.00万元,增长100%,主要原因是学校新校区迁建工程进度加快,建设项目按时支付。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.60万元,较年初预算数减少2.90万元,下降18.7%。 较上年支出数减少2.23万 元,下降15%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,严格控制公务接待和公务用车及公务出国。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费及公务车购置费。

公务车运行维护费10.28万元,主要用于单位公务车辆加油及维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降2.1%。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是对公务车的使用严格管理,对非必要的使用公务车的情况尽量减少使用。

公务接待费2.32万元,主要用于学校正常开展公务活动所产生的生活及住宿费用。费用支出较年初预算数减少2.68万元,下降53.6%。较上年支出数减少2.22万元,下降48.9%,主要原因是学校严格执行中央八项规定,严格控制公务接待的人数等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待30批次302人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费76.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费未发生支出,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.90万元,较上年决算数增加1.90万元,增长100%,主要原因是学校会议室租赁费支付。本年度培训费支出 169.58万元,较上年决算数增加38.21万元,增长29.1%,主要原因是学校加大对教师的及中层干部队伍的培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中应急保障用车6辆,主要用于单位日常运行用车。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,693.99万元,其中:政府采购货物支出1,313.47万元、政府采购工程支出32.59万元、政府采购服务支出347.93万元。授予中小企业合同金额1,684.64万元,占政府采购支出总额的99.4%,其中:授予小微企业合同金额 1,668.01万元,占政府采购支出总额的98.5%。主要用于采购新校区设施设备及学生床等。

五、预算绩效管理情况说明

本校2020年未开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85086300。