重庆市黔江区教育考试中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。执行国家和重庆市关于教育考试工作的方针、政策，并结合本区实际制定实施意见和负责大中专学校招生和成人自学考试等方面的具体工作。负责收缴、管理、安排各类教育考试经费；负责各类教育考试考点、报名点的业务指导和培训工作；负责全区教育考试信息网站、专业办公和咨询平台的建设、维护、更新工作。承担区大学中专招生委员会和区教育考试中心的日常工作；承办市教育考试院和区教委交办的其他考试工作。

（二）机构设置。重庆市黔江区教育考试中心为区教委直属正处级事业单位，内设四个职能科室：办公室、招生工作站、自考工作站、学业水平考试室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只有本单位，无二级单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2021年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计543.32万元，支出总计543.32万元。收支较上年决算数增加155.04万元、增长39.9%，主要原因：一是本年新增3人，财政拨款人员经费增加；二是项目经费增加；三是重庆市教育考试院补助考试工作经费较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计474.43万元，较上年决算数增加91.68万元，增长24%，主要原因：一是财政拨款人员经费、项目经费增加；二是重庆市教育考试院补助考试工作经费较上年增加。其中：财政拨款收入282.38万元，占59.5%；其他收入192.05万元，占40.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余68.89万元。

3.支出情况。2021年度支出合计468.17万元，较上年决算数增加148.79万元，增长46.6%，主要原因：一是项目支出、人员支出增加；二是考试经费补助支出增加。其中：基本支出418.17万元，占89.3%；项目支出50.00万元，占10.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余75.15万元，较上年决算数增加6.26万元，增长9.1%，主要原因是市教育考试院补助考试工作经费较上年增加，导致结转结余资金较上年增幅较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计287.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.92万元，增长22.5%。主要原因是项目经费、财政拨款人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入282.38万元，较上年决算数增加52.92万元，增长23.1%。主要原因是项目经费、财政拨款人员经费增加。较年初预算数增加19.98万元，增长7.6%，主要原因本年增加3人，财政拨款人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.52万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出282.38万元，较上年决算数增加52.92万元，增长23.1%。主要原因是项目经费、财政拨款人员支出经费增加。较年初预算数增加19.98万元，增长7.6%。主要原因是财政拨款人员经费支出增加、考试工作经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.52万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出230.72万元，占81.7%，较年初预算数增加18.78万元，增长8.9%，主要原因：一是财政拨款人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出28.81万元，占10.2%，较年初预算数增加0.90万元，增长3.2%，主要原因是本年增加3人导致支出增加。

（3）卫生健康支出11.69万元，占4.1%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.7%，主要原因是本年增加3人导致支出增加。

（4）住房保障支出11.16万元，占4%，较年初预算数增加0.22万元，增长2%，主要原因是本年增加3人导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出232.38万元。其中：人员经费209.33万元，较上年决算数增加19.00万元，增长10%，主要原因：一是增加3人，人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。公用经费23.05万元，较上年决算数减少1.08万元，下降4.5%，主要原因是日常办公经费、维修费等支出减少。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生采购公务车支出。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于市内因公出行、到重庆接返各类考试试卷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本年公务车维修费用较上年有所下降。

公务接待费1.50万元，主要用于接待各类考试市督考人员、公安人员、考务人员等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，主要原因是事业人员公需科目培训支出经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的97%。主要用于采购打印机、办公电脑、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评综述

“新高考学业水平考试经费”项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目全年组织完成了3次普通高中学业水平考试（1月和6月组织开展合格性考试2次、6月组织开展选择性考试1次）；二是做到了让考生、家长满意度100%。

2.绩效目标自评表

3.绩效自评报告（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79247088。

附件：黔江区教育考试中心项目资金绩效自评报告

附件

黔江区教育考试中心

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2021年度涉及的项目资金是“新高考学业水平考试经费”，到位资金50万元。

2.项目资金执行情况分析。“新高考学业水平考试经费”项目资金执行50万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。“新高考学业水平考试经费”项目全年组织完成了3次普通高中学业水平考试（1月和6月组织开展合格性考试2次、6月组织开展选择性考试1次）。

（2）质量指标。“新高考学业水平考试经费”在每次开考前均制定了考试工作方案及应急预案，3次考试都平安顺利，实现了零差误的目标。

（3）时效指标。“新高考学业水平考试经费”项目按照项目绩效年初目标，在1月和6月组织普通高中学生开展合格性考试2次、选择性考试1次，均按时并高质量完成了组考任务。

（4）成本指标。“新高考学业水平考试经费”项目按照监考教师及考务工作人员每人每堂100元的标准发放考试劳务费，金额50万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。“新高考学业水平考试经费”在全区设置3个考点（黔江中学、新华中学、民族中学），组织1.4万名考生开展普通高中学业水平考试，按每人每堂100元的标准兑现考试劳务费，每次考试人数多时间较长，师生吃住行等日常消费带动了消费率。

（2）社会效益。“新高考学业水平考试经费”项目组织普通高中学生参加学业水平合格性考试和选择性考试，对普通高考及学业水平考试改革政策作了进一步的宣传和解释，形成了社会、学校、家庭共同支持普通高中学业水平考试的良好社会氛围。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。“新高考学业水平考试经费”项目坚持以考促教，转变普通高中育人方式，进一步提高普通高中育人质量，促进学生德智体美劳全面发展。

3.管理类指标完成情况分析。本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。“新高考学业水平考试经费”项目组织的3次考试均做到了万无一失，让学生、家长满意度达100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我们将继续做好项目专项资金的预算工作，严格按照专款专用办法管理项目资金，在今后的工作中还需不断完善各项制度，加强相关人员的管理及学习培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无