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  • 索引号 11500114009130194Q/2022-00228
  • 发文字号
  • 主题分类 教育
  • 体裁分类 其他公文
  • 成文日期 2022-09-06
  • 发布日期 2022-09-06
  • 文件标题 重庆市黔江区妇联幼儿园 2021年度部门决算情况说明
  • 发布机构 黔江区教委
  • 有效性

重庆市黔江区妇联幼儿园 2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区妇联幼儿园

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

黔江区妇联幼儿园创建于1989年,是一所一级、全日制公立普惠性幼儿园,招收2.5-6岁学龄前儿童。本园保教设施配套,融教学、生活、娱乐为一体,是培育幼儿的最佳场所。

(二)机构设置。

根据区编办(黔江人事函〔2009〕339号文件)核定标准,区妇联幼儿园为正科级事业单位,人员编制数为19人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计928.11万元,支出总计928.11万元。收支较上年决算数减少1,073.86万元、下降53.6%,主要原因是碧桂园幼儿园已独立出去,所以本年收入、支出同时减少。

2.收入情况。2021年度收入合计888.23万元,较上年决算数减少870.86万元,下降49.5%,主要原因是碧桂园幼儿园已独立出去,所以本年收入、支出同时减少。其中:财政拨款收入685.46万元,占77.2%;事业收入202.78万元,占22.8%;年初结转和结余39.88万元。           

3.支出情况。2021年度支出合计918.17万元,较上年决算数减少969.83万元,下降51.4%,主要原因是碧桂园幼儿园已独立出去,所以本年收入、支出同时减少。其中:基本支出659.04万元,占71.8%;项目支出259.13万元,占28.2%;

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余9.94万元,较上年决算数减少104.02万元,下降91.3%,主要原因是碧桂园幼儿园与本园项目支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计725.33万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,176.60万元,下降61.9%。主要原因是碧桂园幼儿园已独立出去,财政项目拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入685.46万元,较上年决算数减少973.60万元,下降58.7%。主要原因是碧桂园幼儿园已独立出去,财政项目拨款减少。较年初预算数增加291.45万元,增长74%。主要原因是碧桂园幼儿园工程项目及本园维修项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余39.88万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出724.29万元,较上年决算数减少1,063.68万元,下降59.5%。主要原因是医疗保险、养老保险、住房公积金缴纳基数提高,学前教育支出增加。较年初预算数增加216.32万元,增长42.6%。主要原因是学前教育支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.04万元,较上年决算数减少112.92万元,下降99.1%,主要原因是本单位严格按照上级收入支出标准进行管理,尽量做到了收支平衡。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出614.45万元,占84.8%,较年初预算数增加212.62万元,增长52.9%,主要原因是年初预算不足。

(2)社会保障与就业支出62.91万元,占8.7%,较年初预算数增加4.15万元,增长7.1%,主要原因是养老保险、职业年金支出增加。

(3)卫生健康支出25.01万元,占3.5%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.2%,主要原因是人员减少。

(4)住房保障支出21.92万元,占3%,较年初预算数减少0.41万元,下降1.8%,主要原因是人员减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出465.17万元。其中:人员经费414.90万元,较上年决算数增加24.60万元,增长6.3%,主要原因是单位增加了1名在编人员。人员经费用途主要包括基本工资93.82万元、津贴补贴11.96万元、绩效工资191.51万元、机关事业单位基本养老保险费29.04万元、职业年金缴费15.86万元、职工基本医疗保险缴费17.53万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金21.92万元、医疗费6.08万元、其他对个人和家庭的补助支出26.31万元。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费50.27万元,较上年决算数减少11.06万元,下降18%,主要原因是按照上级要求严格控制支出,效果较好。公用经费用途主要包括办公费23.19万元、水费1.12万元、电费2.09万元、邮电费2.999万元、物业管理费0.47万元、差旅费1.92万元、维修(护)费0.87万元、租赁费0.06、培训费5.18万元、专用材料费4.95万元、工会经费2.22万元、其他商品和服务支出4.64万元、无形资产购置0.47万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未保障我单位会议费。本年度培训费支出5.18万元,较上年决算数增加3.77万元,增长267.4%,主要原因是教师培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额310.97万元,其中:政府采购货物支出310.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额266.82万元,占政府采购支出总额的85.8%,其中:授予小微企业合同金额263.52万元,占政府采购支出总额的84.7%。主要用于采购附属工程各类货物,固定资产添置,幼儿教玩具购买。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金11.05万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

“学前教育贫困学生资助”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为11.05万元,执行数为11.05万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成2次,在2021年春季学期对本校17名贫困寄宿生发放生活补助3.74万元,在2021年秋季学期对本校23名贫困寄宿生发放生活补助7.31万元,发放标准为:保教费2021年春季学期每期1400/生,生活费200元/月/生,保教费2021年秋季学期每期2500元/生,生活费200元/月/生;二是做到了让学生、家长满意度达99.6%以上。

绩效自评报告或案例。

重庆市黔江区妇联幼儿园项目资金绩效目标自评表

(2021年度)


专项(项目)名称


学前教育贫困学生资助


联系人及电话


孙章丽18602363177


主管部门


重庆市黔江区教育委员会


实施单位


重庆市黔江区妇联幼儿园


项目资金(万元)


全年预算数(A)


全年执行数(B)


预算执行率(B/A,%)


年度资金总额:


11.05  

11.05  

100%


其中:上级资金


本级资金


11.05  

11.05  

100%


其他资金


年度总体目标


年初设定目标


全年实际完成情况


2021年春季、秋季学期分别对本园贫困生发放标准为:保教费春季学期每期1400/生,生活费200元/月/生,保教费秋季学期每期2500元/生,生活费200元/月/生


2021年4月、11月分别对本园贫困生发放保教费春季学期每期1400/生,生活费200元/月/生,保教费秋季学期每期2500元/生,生活费200元/月/生,发放金额合计11.05万元。


绩效指标


一级指标


二级指标


三级指标


年度指标值


全年完成值


未完成原因和改进措施


产出指标


数量指标


学前教育贫困学生资助


23  

23  


质量指标


贫困生生活补助零遗漏


零遗漏


零遗漏



时效指标


学前教育贫困学生资助完成时间


2021年春季、秋季学期


2021年4月、11月



成本指标


贫困生补助


保教费春季学期每期1400/生,生活费200元/月/生,保教费秋季学期每期2500元/生,生活费200元/月/生,

保教费春季学期每期1400/生,生活费200元/月/生,保教费秋季学期每期2500元/生,生活费200元/月/生,



效益指标


经济效益指标






社会效益指标


学生、家长满意度


99.6%


99.6%



生态效益指标






可持续影响指标






满意度指标


服务对象满意度指标


学生、家长满意度


99.6%


99.6%



说明


(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-79250086。

附件

黔江区妇联幼儿园

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“学前教育贫困学生资助”,到位资金11.05万元。

2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资金执行11.05万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金11.05万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“学前教育贫困学生资助”项目全年完成2次,分别是在2021年4月、11月分别对本园贫困生发放保教费春季学期每期1400/生,生活费200元/月/生,保教费秋季学期每期2500元/生,生活费200元/月/生

(2)质量指标。“学前教育贫困学生资助”项目全年实现贫困生保教费、生活补助费零遗漏。

(3)时效指标。“学前教育贫困学生资助”项目分别在2021年4月和11月兑现完成贫困生保教费、生活补助费合计111.05万元。

(4)成本指标。“学前教育贫困学生资助”项目按照春季学期保教费每期1400元/生,生活费200元/月/生标准兑现,秋季学期保教费2500元/生,生活费200元/月。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“学前教育贫困学生资助”项目让家庭经济困难学生得到了适当的补贴,有效减轻了困难学生家庭的经济负担,做到了让学生、家长满意度达99.6%。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“学前教育贫困学生资助”项目资助政策,做到人人知晓资助政策,本校学生的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下,我园学生的流失率低。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“学前教育贫困学生资助”项目发放的贫困寄宿生生活补助费,做到了让学生、家长满意度达99.6%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

五、其他需说明的问题

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