重庆市黔江区万涛中心小学校

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区万涛中心小学校是黔江区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在黔江区教育委员会领导下的一所城镇小学，实施小学义务教育，小学学历教育是学校的主要工作职能。

其主要职责： 

负责贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、 课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动， 依法聘任、 解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、 培训、 考核教师， 依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、 合理使用学校的设施和经费， 并积极筹措资金， 改善办学条件。

负责维护学校、 师生的合法权益， 有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

黔江区万涛中心小学校，具有独立法人资格。组织机构代码证号：452990738，单位住所：重庆市黔江区冯家街道桂花2组。法定代表人：张宗寿。单位类型：全民所有制事业单位（全额拨款）。单位现有事业编制83人，在编在岗教职员工80人，学生人数1280人。学校机构设置有：校长室、办公室、教导处、德育处、安全办、后勤处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于经费独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1951.29万元，支出总计1951.29万元。收支较上年决算数 减少25.67万元， 减少15.845.84555%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1951.29万元，较上年决算数减少25.67万元，减少1%，主要原因 是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1902.27万元，占97%；事业收入49.02万元，占3%。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1951.29万元，较上年决算数减少25.67万元，减少1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少导致支出减少。其中：基本支出1716.07万元，占88%；项目支出235.22万元，占12%。

4.结转结余情况。2022年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1902.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少77.51万 元，减少4%。主要原因是财政拨款减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1902.27万元，较上年决算数减少42.93万元，减少2%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数 增加321.74万元，增长20%。主要原因是补发2021年度绩效工资和本年度项目支出增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1902.27万元，较上年决算数减少42.93万元，减少2%。主要原因是财政拨款导致。较年初预算数 增加321.74万元，增长20%。主要原因是补发2021年度绩效工资和本年度项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1392.64万元，占73%，较年初预算数增加310.25万 元，增长29%，主要原因是绩效工资调标和项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出321.63万元，占17%，较年初预算数增加11.51万 元，增长4%，主要原因是工资调标增加社保缴费相应增加。

（3）卫生健康支出103.57万元，占5%，较年初预算数增加0万 元，增长0%。

（4）住房保障支出84.44万元，占4%，较年初预算数增加0万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1716.07万元。其中：人员经费1643.21万元，较上年决算数减少11.34万 元，减少1%，主要原因是财政拨款减少。人员经费用途主要包括工资、生活补助、职工福利费、离退休人员经费等。公用经费72.86万元，较上年决算数减少79.97万元，减少52%，主要原因是预算资金公用经费减少。公用经费用途主要包括开展教学活动所发生的办公费、水电费、会议费、差旅费、邮电费、清洁用品和其他。业务费：是指为开展教学活动所发生的各项业务费用，包括教学业务费、实验实习费、文体维持费、宣传费等。业务招待费：是指为开展业务活动需要而合理开支的接待费用。设备购置费：是指因教学和管理需要购置的仪器设备、文体设备、图书、一般设备以及省财政和主管部门规定，按有关收入的一定比例提取，列入设备购置费开支的修购基金。修缮费：是指教学和管理用房屋、建筑物和各类设备维修所发生的人工、材料及费用支出，以及不够基建立项的零星土建工程费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 本部门 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度无因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度无公务车购置费支出。

本单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

本单位2022无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出16.36万元，较上年决算数减少1.67万元，减少9%，主要原因是参加培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额47.51万元，其中：政府采购货物支出47.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 47.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购班班通教学设备购置和食堂设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金24.40万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评综述

“营养改善生活补助”项目绩效目标自评综述：项目全年预算数24.40万元，执行数为24.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2022年全年，对中心校附属幼儿园学生及寨子村小所有在校小学生提供在校期间中午免费营养午餐，肉禽蔬菜等达到营养均衡；二是做到了让学生、家长满意度达98%以上。

2.绩效目标自评表

3.绩效自评报告

黔江区万涛中心小学校

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2022年涉及的项目资金是“营养改善生活补助”，到位资金24.40万元。

2.项目资金执行情况分析。“营养改善生活补助”项目资金执行24.40万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金24.40万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。“营养改善生活补助”项目含学前教育和义务教育，全年完成2次，分别是在2022年春季学期和秋季学期对幼儿园在校学生及寨子在校小学生提供在校期间中午免费营养午餐。

（2）质量指标。“营养改善生活补助”项目全年实现幼儿园在校学生及寨子在校小学生在校期间中午营养餐生活补助费零遗漏。

（3）时效指标。“营养改善生活补助”项目分别在2022年春季和秋季学期按照每天5元每顿的标准提供中午免费营养午餐补助资金合计24.40万元。

（4）成本指标。“营养改善生活补助”项目按照每生每天5元的标准提供免费营养午餐，补助金额合计24.40万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。“营养改善生活补助”项目为在校学前幼儿和小学生在校期间的提供了免费的午餐，学生身体各项营养指标也得到了大幅提高，有效减轻了学生家庭的经济负担，做到了让学生、家长满意度达98%以上。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏、公示栏等多种形式向全校学生宣传“营养改善生活补助”项目补助政策，做到人人知晓政策，让学生感受到了国家党和政府的温暖。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“营养改善生活补助”项目提供的在校学生在校期间免费的中午营养午餐，做到了让学生、家长满意度达98%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我们将继续做好项目专项资金的预算工作，严格按照专款专用办法管理项目资金，在今后的工作中还需不断完善各项规章制度，加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式电话：79422129