重庆市黔江区石家初级中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）；承办区教委交办的其他工作。

（二）机构设置。黔江区石家初级中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门年度决算编制的只有本单位，无二级单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,092.90万元，支出总计1,092.90万元。收支较上年决算数减少51.69万元,下降4.5%，主要原因是本年项目经费财政拨款补助收入和单位用工人数减少。本年的收入包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计1,144.59万元，较上年决算数减少53.79万元，下降4.5%，主要原因是2022年度收入合计1,092.90万元，较上年决算数减少51.69万元，下降4.5%，主要原因是本年在职人数减少和项目经费财政拨款补助收入减少。其中：财政拨款收入1,088.91万元，占99.6%；事业收入3.99万元，占0.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,092.90万元，较上年决算减少51.69万元，下降4.5%。其中：基本支出857.57万元，占78.5%；项目支出235.33万元，占21.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是资金按时足额使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,088.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少55.68万元，下降4.9%。主要原因是本年人员减少和项目经费较上年大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度财政拨款收、支总计1,088.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少55.68万元，下降4.9%。主要原因是本年项目经费较上年大幅度减少和人员减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,088.91万元，较上年决算数减少55.68万元，下降4.9%。主要原因是主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加229.84万元，增长26.8%。主要原因是人员经费支出增加、项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是资金按时足额使用

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（１）教育支出862.27万元，占78.9%，较年初预算数增加231.9万元，增长27%，主要原因：一是送教上门、办公用品采购；二是项目经费支出增加。 

（２）社会保障与就业支出132.8万元，占12.15%，较年初预算数增加1.84万元，增长1.39%，主要原因是人员支出增大

（３）卫生健康支出51.9万元，占4.7%，较年初预算数增加1.9万元，增加3.6%。

（４）住房保障支出45.9万元，占4.2%，较年初预算数增加1.8万元，增长3.9%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出857.57万元。其中：人员经费799.51万元，较上年决算数减少176.37万元，下降18.1%，主要原因是调出人员较多，由于人员变动和补发超额绩效等支出，导致人员经费减少人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。公用经费58.06万元，较上年决算数增加5.58万元，增长10.6%，主要原因是送教上门、培训等占公用较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万 元，增长%，主要原因是本单位年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位年度未发生“三公”经费支出。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于主要原因是本单位年度未发生公务车购置费支出。 。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生公务车购置费支出。 。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生公务车购置费支出。 公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位年度未发生公务车购置费支出。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.主要原因是本单位年度未发生公务车购置费支出。 。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生公务车购置费支出。 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位年度未发生 公务接待费支出。 较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是本单位年度未发生 公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

（一）本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因疫情等影响参加会议少。本年度培训费支出5.07万元，较上年决算数增加2.12万元，增长71.9%，主要原因是暑假教师参加国培产生。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.18万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的34.4%。主要用于采购班班通设备，椅子，教学用电脑，录像机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金36.44万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评综述

“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为27.04万元，执行数为27.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成2次对贫困寄宿生和建卡贫困生发放，对贫困寄宿生和建卡贫困生发放标准分别为625元/生/期和312.5元/生/期；二是做到了让学生、家长满意度达100%以上。

2.绩效目标自评表

六、专业名词解释  无

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79549002。