重庆市黔江区民族职业教育中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区民族职业教育中心是黔江区人民政府主办的一所国家中等职业教育改革发展示范校，国家级高技能人才培训基地，全国首批1+X证书制度试点院校，武陵山职教集团牵头单位，武陵山民族文化传承基地，重庆市高水平中等职业学校，重庆市“双优”A类中职项目建设学校，黄炎培职业教育研究院渝东南分院。主要职能职责为：遵守国家宪法、法律、法规及政策，全面贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》和国家、市、区有关加快发展职业教育的指示精神，秉持立德树人的根本任务，实施党建领校、依法治校、以德厚校、专业立校、质量兴校、品牌强校六大工程，深化改革创新，强化产教融合、校企合作，培养具有专业技能和工匠精神的中职学历技术技能人才，开展职业技能培训，服务地方发展。

（二）机构设置

学校设有（一）党政办公室：负责学校党委、行政日常事务，拟定学校党政工作计划，安排学校党政会议会务和重大活动；负责学校党的建设、党风廉政建设、宣传、统战、精神文明、意识形态等工作；负责文秘、考核、档案、保密、文印、收发、印章、外事等工作；负责学校内外宣传和舆情处置、信息发布、车辆管理、公务接待等工作；负责新时代文明实践工作、武陵山职教集团相关工作；统筹协调各科室工作。（二）纪律检查室：在党委领导下，开展纪律检查工作。负责协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，强化日常监管，加大对教职工的监督执纪力度，依规依矩开展问责；加强对重点科室、重点领域、重点环节的监督，开展好学校常规和重点工作的督查；加强对纪检机构干部的日常教育、管理和监督；完成上级纪检部门交办工作。（三）人事科：负责学校组织人事全面工作。开展学校机构和岗位设置、人事管理、劳动工资、教职工聘任、年度考核、评优评先、评聘晋级、教师资格注册、离退休人员的管理及服务工作。（四）教务科（思政科）：负责统筹学校教学计划制定实施，教学管理，学生学科成绩考核评定，专任教师考核，教材图书征订，教学诊改，技能大赛，项目申报、建设，实训基地建设，实训设备管理，考试组织等工作。负责思政课程和课程思政工作计划制定实施，并开展思政课程和课程思政教育教学理论研究。（五）学生科：负责学生日常管理、传染病防控及疫情防控、班主任队伍建设及管理考核、学生心理健康、学生宿舍管理、校园环境卫生管理、积分制管理、学生学籍及档案管理。开展新生接待、录取、注册工作，毕业证书办理、发放和学年初报表填报等工作。

（六）安全稳定办公室：负责安全稳定、治安防范、社会治安综合治理、消防安全、信访、学生违纪调查处理、校园监控系统管理等工作。（七）总务科：负责基建项目管理、校园环境建设、政府采购工作、国有资产管理、食品卫生和后勤服务保障工作。（八）财务科：负责财务管理、预算执行、经费收支、学生资助等工作；开展年度决算报告编制、增收节支、资金管理等工作。（九）招生就业科：负责学校专业设置、招生计划报批、招生宣传、实习就业指导安排及跟踪服务管理，开展校校合作办学、产教融合、校企合作和国际交流等工作。（十）教科研督导室：负责教育科研、教研教改、业务工作督导、校本教材开发、教师继续教育管理等工作；开展教师论文发表、课题研究统筹工作；开展民族文化艺术挖掘、研究、传承等工作，组织开展黄炎培职业教育思想研究。（十一）信息中心：负责校园信息化建设，校园网络安全，多媒体、办公设备管理及各类网络应用技术支持等工作。开展校园信息化方案编制、申报、建设，网站、网络、数字教学资源库建设维护等。（十二）培训中心（武陵山乡村振兴学院）：负责职业技能培训鉴定工作；负责武陵山乡村振兴学院日常工作；负责社会化市场化培训开发。开展职业技能工种培训鉴定，乡村振兴、社区教育、老年教育等短期培训的招生、教学、档案、后勤管理等工作。（十三）现代服务部：负责会计事务、服装设计与工艺、旅游服务与管理、幼儿保育、美发与形象设计、中餐烹饪与营养膳食、智慧健康养老、航空服务专业的教育教学管理，专业规划建设及专业部教学设备的管理维护，专业部教师管理，学生日常管理，专业部项目开发建设，产业学院建设、职教高考政策研究和实施人才贯通培养等工作。（十四）信息技术部：负责计算机网络、数字媒体技术、电子技术应用、建筑工程施工、电子商务专业的教育教学管理，专业规划建设及专业部教学设备的管理维护，专业部教师管理，学生日常管理，专业部项目开发建设，产业学院建设、职教高考政策研究和实施人才贯通培养等工作。（十五）汽车技术部：负责汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、汽车车身修复、数控技术应用、工业机器人技术应用专业的教育教学管理，专业规划建设及专业部教学设备的管理维护，专业部教师管理，学生日常管理，专业部项目开发建设，产业学院建设，职教高考政策研究和实施人才贯通培养等工作。（十六）职教高考部：负责职教高考部计算机、电子、旅游、机械、财会、幼教专业大类高考班的教育教学管理，专业部教学设备的管理与维护，专业部教师管理，学生日常管理，职教高考政策研究等。（十七）团委：负责团组织建设、团员培养、团籍管理、志愿者服务、学生干部培养、艺术活动、社团活动等工作；开展节目创编和各类艺术比赛、演出等工作；指导专业部团总支建设工作。（十八）工会：负责工会福利，互助保障，职代会筹办、工会改选等工作；开展教职工慰问、文娱、体育等活动。

（三）单位构成

重庆市黔江区民族职业教育中心位于重庆市黔江区舟白街道正舟路503号，法定代表人：白红霞。从预算单位构成看，学校为2022年度决算编制的独立二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计19,167.79万元，支出总计19,167.79万元。收支较上年决算数增加3,696.91万元,增长23.9%，主要原因是学校搬迁到新校区后工程进度加快，财政投入加大。本年财政投入5823.07万政府性基金专项用于迁建项目。

2.收入情况。2022年度收入合计19,075.85万元，较上年决算数增加4,477.89万元，增长30.7%，主要原因是学校新校区建设进度加快，财政投入加大。其中：财政拨款收入18,702.61万元，占98%；事业收入373.23万元，占2%；年初结转和结余91.94万元。

3.支出情况。2022年度支出合计19,167.79万元，较上年决算增加3,716.02万元，增长24%，主要原因是学校新校区建设进度加快，工程进度款及时拨付。其中：基本支出7,272.42万元，占37.9%；项目支出11,895.37万元，占62.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.11万元，下降100%，主要原因是严格执行年初预算，量入为出，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18,794.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,182.48万元，增长28.6%。主要原因是学校新校区迁建工程进度加快，财政投入加大，建设项目支出及时。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12,879.54万元，较上年决算数减少1,364.35万元，下降9.6%。主要原因是2021年财政安排2000万资金用于学校迁建，本年迁建资金由政府性基金安排。较年初预算数增加6,595.62万元，增长105%。主要原因是人员工资调整及学校专项资金本年收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余91.94万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,971.48万元，较上年决算数减少1,621.48万元，下降11.1%。主要原因是2021年财政安排2000万资金用于学校迁建，本年迁建资金由政府性基金安排。较年初预算数增加6,687.56万元，增长106.4%。主要原因是人员工资调整及学校专项资金本年收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.11万元，下降100%，主要原因是严格执行年初预算，量入为出，收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出11,261.56万元，占86.8%，较年初预算数增加6,583.68，增长140.7%，主要原因是人员工资调整及学校专项资金年初未预算，本年收入增加。

（2）社会保障与就业支出926.12万元，占7.1%，较年初预算数增加71.33万元，增长8.3%，主要原因是我校调入及新招聘教师，社保支出相应增加。

（3）卫生健康支出410.78万元，占3.2%，较年初预算数增加19.12万元，增长4.9%，主要原因是教师医疗保险标准调整。

（4）住房保障支出373.02万元，占2.9%，较年初预算数增加13.42万元，增长3.7%，主要原因是我校调入及新招聘教师，公积金支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,272.42万元。其中：人员经费6,839.26万元，较上年决算数增加1,627.04万元，增长31.2%，主要原因是学校教师工资变动及奖励性绩效调标，增加支出。人员经费用途主要包括教师基本工资支出，教师奖励性工资支出及其他临时人员工资支付等。公用经费433.15万元，较上年决算数减少86.03万元，下降16.6%，主要原因是学校严格控制公用经费的使用范围，加大对公用经费支付的监管。公用经费用途主要包括学校办公费、水电费、维修维护费及劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,823.07万元，较上年决算数增加5,823.07万元，主要原因是学校搬迁到新校区后工程进度加快，财政投入加大。本年支出5,823.07万元，较上年决算数增加5,823.07万元，主要原因是学校新校区建设进度加快，工程进度款及时拨付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.22万元，较年初预算数减少2.28万元，下降10.1%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待和公务用车及公务出国。较上年支出数增加8.23万元，增长68.6%，主要原因是2022年我校公务用车增加编制预算2辆，公务车运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费17.50万元，主要用于单位公务车辆加油及维修维护等费用支出。较上年支出数增加7.22万元，增长70.2%，主要原因是2022年我校公务用车增加编制预算2辆，公务车运行经费增加。

公务接待费2.72万元，主要用于学校正常开展公务活动所产生的生活及住宿费用。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降45.6%，主要原因是学校严格执行中央八项规定，严格控制公务接待的人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待28批次339人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.35万元，下降49.3%，主要原因是学校严格控制会议次数及规模，降低会议成本。本年度培训费支出254.84万元，较上年决算数减少158.22万元，下降38.3%，主要原因是因疫情影响，导致外出培训人数及次数都减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆，主要用于单位日常运行用车。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,471.27万元，其中：政府采购货物支出662.27万元、政府采购工程支出376.45万元、政府采购服务支出432.55万元。授予中小企业合同金额1,375.88万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额1,357.88万元，占政府采购支出总额的92.3%。主要用于采购新校区各县教育教学设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对中职学生资助经费等项目以填报自评表形式开展自评，涉及资金386.19万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2、关于绩效自评结果的说明。

通过本次绩效自评，我们将继续做好项目专项资金的预算工作，严格按照专款专用办法管理项目资金，在今后的工作中还需不断完善各项制度，加强相关人员的管理及学习培训。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-85086303