重庆市黔江区武陵小学2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校党政领导班子深入研究剖析德育教育在学校规范化管理中的重要性，根据学校实际及学生年龄特点，切实找实、找准德育教育的内涵。学校致力于开展校本教研活动，在全体教师的共同努力下，学校的教研工作取得了显著的效果。进一步规范教学管理，严格按调整的《新课程设置方案》，开齐、上足、教好每一门课程，不随意增减；做好学籍管理工作，严格执行《学生学籍管理规定》保障学生合法权益；备课、上课，辅导规范，向40分钟要质量，减轻学生过重课业负担。因材施教，分类提高，“促优、扶中、挖潜”的层面教学凸显和收到较好教学效益，课堂的高效改革在我校良性发展。继续抓好各级各类培训和学习，促进教师专业成长。

2．机构情况及人员情况，包括当年变动情况及原因。重庆市黔江区武陵小学校是财政全额拨款事业单位。本年度调入在编教职工12人，上年度在编教职工24人，在编人数变化50%；本校学生年级尚不完善，无六年级毕业生，本学期招入一年级新生406人，学生人数共计1038人，去年学生人数557人，年末学生人数变化88.36%。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，无下设单位。

二、部门决算情况说明

本单位年初预算收入由上年度的3,645,527.26元增加至本年度的8,270,349.06元，增加4624821.8元，变化126.86%。原因为本单位属于新建单位，本年度调入在编教职工12人，上年度在编教职工24人，在编人数变化50%；本校学生年级尚不完善，无六年级毕业生，本学期招入一年级新生406人，去年学生人数557人，年末学生人数变化88.36%，人数的巨大变化导致年初预算的巨额增加。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1377.40万元，支出总计1377.40万元。收支较上年决算数增加683.21万元，增长98.42%，主要原因是单位在编人数从24人增加至36人，增长50%，学生人数从556人增加至1038人。

2.收入情况。2023年度收入合计1377.40万元，较上年决算数增加683.21万元，增长98.42%，主要原因是在编人数增加12人，学生人数增加406人，财政预算相应增加。其中：财政拨款收入1373.43万元，占99.71%；事业收入3.96万元，占0.29%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1377.40万元，较上年决算数增加683.21万元，增长98.42%，主要原因是学生人数增加较多，预收学生生活费、延时服务费增加较多；教师增加12人，人员经费和基本支出增加较多。其中：基本支出617.44万元，占44.83%；项目支出759.96万元，占55.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无私设账户，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1373.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加693.35万元，增长101.95%。主要原因是单位在编人数从24人增加至36人，增长50%，学生人数从556人增加至1038人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1160.93万元，较上年决算数增加480.85万元，增长70.70%。主要原因是单位在编人数从24人增加至36人，增长50%，学生人数从556人增加至1038人。较年初预算数增加333.90万元，增长40.37%。主要原因是单位在编人数从24人增加至36人，增长50%，学生人数从556人增加至1038人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1160.93万元，较上年决算数增加480.85万元，增长70.70%。主要原因是单位在编人数从24人增加至36人，增长50%，学生人数从556人增加至1038人。较年初预算数增加333.90万元，增长40.37%。主要原因是单位在编人数从24人增加至36人，增长50%，学生人数从556人增加至1038人。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无私设账户，财政零余额账务无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.90万元，占0.85%，较年初预算数增加9.90万元，增长100.00%，主要原因是民族地区教育补助项目新增，较上年增加。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（5）教育支出992.23万元，占85.47%，较年初预算数增加298.48万元，增长43.02%，主要原因是单位人员增加12人，人员经费增加。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（8）社会保障与就业支出97.17万元，占8.37%，较年初预算数增加32.14万元，增长49.42%，主要原因是单位人员增加12人，相应社保支出增加。

（9）卫生健康支出32.77万元，占2.82%，较年初预算数减少2.97万元，下降8.31%，主要原因是单位人员增加12人，相应医保支出增加。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（19）住房保障支出28.85万元，占2.49%，较年初预算数减少3.67万元，下降11.29%，主要原因无。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因无。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因无。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出613.48万元。其中：人员经费530.90万元，较上年决算数增加153.75万元，增长40.77%，主要原因是单位人员增加12人，人员经费增加。

人员经费用途主要包括工资发放，基础绩效和奖励性绩效，社保公积金等支出。公用经费82.58万元，较上年决算数增加41.35万元，增长100.29%，主要原因单位人员增加12人，学生增加406人，人员增长导致财政拨付公用经费增加。公用经费用途主要包括交纳办公水电气、使用办公耗材，发放差旅、校园日常维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入212.51万元，较上年决算数增加212.51万元，增长100.00%，主要原因是单位新建幼儿园，幼儿园建设经费为政府性基金212.51万元，上年度无政府性基金预算安排。本年支出212.51万元，较上年决算数增加212.51万元，增长100.00%，主要原因单位新建幼儿园，幼儿园建设经费为政府性基金212.51万元，上年度无政府性基金预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无会议费支出。本年度培训费支出6.06万元，较上年决算数减少1.50万元，下降19.84%，主要原因是上年度学校新建，全员培训较多，培训费支出较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额370.43万元，其中：政府采购货物支出112.84万元、政府采购工程支出257.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额270.36万元，占政府采购支出总额的72.98%，其中：授予小微企业合同金额12.77万元，占政府采购支出总额的3.45 %。主要用于采购幼儿园设施设备，包括监控设备8.85万元，户外大型玩具9.98万元，广播9.75万元，区角玩具，图书4.98万元，采购小学设施设备包括计算机24.87万元、班班通14.98万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金222.14万元。项目支出绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对托育建设经费（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.64万元，评价得分100分，评价等次为优；对黔江区公办幼儿园建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金212万元，评价得分100分，评价等次为优。对2023年第二批市级少数民族发展资金进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.9万元，评价得分100分，评价等次为优；对义务教育薄弱环节改善与能力提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金202万元，评价得分100分，评价等次为优。对学前教育扩大资源奖补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.9万元，评价得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79645050

附件：507078-重庆市黔江区武陵小学-决算公开报表