重庆市黔江中学校 2024年度决算公开说明

重庆市黔江中学校

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位的管理机构主要包括行政管理机构、民主管理机构两个方面，行政管理机构主要是校务委员会及其内设机构，包括办公室、教务处、学生处、教科室、总务处、安稳办、督导室、团委、纪检室、教师发展中心等10个职能科室。民主管理机构主要是教代会、工会、团组织、学生会、女代会等群团组织。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计10497.60万元，支出总计10497.60万元。收、支与2023年度相比，增加577.93万元，增长5.8%，主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计10497.60万元，与2023年度相比，增加577.93万元，增长5.8%，主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费拨款增加。其中：财政拨款收入9840.68万元，占93.74%；事业收入656.92万元，占6.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计10497.60万元，与2023年度相比，增加577.93万元，增长5.8%，主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费支出增加。其中：基本支出8250.87万元，占78.60%；项目支出2246.73万元，占21.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9840.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加649.24万元，增长7.1%。主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9840.68万元，与2023年度相比，增加649.24万元，增长7.1%。主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费拨款增加。较年初预算数增加2207.87万元，增长28.9%。主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费拨款增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9840.68万元，与2023年度相比，增加649.24万元，增长7.1%。主要原因是职工岗位工资标准提高及高考质量经费支出增加。较年初预算数增加2207.87万元，增长28.9%。主要原因是职工岗位工资标准提高资金、高考质量经费、贫困学生资助等项目经费无年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款收支平衡。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7347.96万元，占74.67%，较年初预算数增加1612.86万元，增长28.1%，主要原因是职工岗位工资标准提高资金、高考质量经费、贫困学生资助等项目经费无年初预算。

（2）社会保障与就业支出1657.12万元，占16.84%，较年初预算数增加600.77万元，增长56.9%，主要原因是职工部分超额绩效年初未纳入社会保障与就业支出年初预算。

（3）卫生健康支出441.42万元，占4.49%，较年初预算数减少3.33万元，下降0.8%，主要原因是本年度在职教师退休，导致医疗保险支出减少。

（4）住房保障支出394.18万元，占4.01%，较年初预算数减少2.43万元，下降0.6%，主要原因是本年度在职教师退休，导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出8250.87万元。其中：人员经费7792.16万元，与2023年度相比，增加453.80万元，增长6.2%，主要原因是本年度职工部分超额绩效年初未纳入社会保障与就业支出年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障。公用经费458.71万元，与2023年度相比，减少80.43万元，下降14.9%，主要原因是校舍维修费、办公费等学校日常运转公共支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少0.42万元，下降13.5%，主要原因是对“三公”经费进行严格管理，特别是对公务车运行维护费进行了严格控制。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是对公务车运行维护费进行了严格控制后，导致“三公”经费支出较上年支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置预算，也无公务用车购置支出。

公务车运行维护费2.24万元，主要用于公务车燃油费、过桥过路费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降15.8%，主要原因是公务车维修费减少。较上年支出数无增减，主要原因是本单位加强了公务车的管理。

公务接待费0.45万元，主要用于接待重庆市相关联盟学校到校指导工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是对公务接待费严格进行预算管理。较上年支出数减少0.02万元，下降4.3%，主要原因是对公务接待费严格进行预算管理，严格控制接待规模与标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度与上年度一样，无会议费支出预算和会议费支出。本年度培训费支出120.09万元，与2023年度相比，减少25.03万元，下降17.3%，主要原因是本年度减少了市外培训人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额149.59万元，其中：政府采购货物支出143.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.40万元。授予中小企业合同金额93.59万元，占政府采购支出总额的62.56%，其中：授予小微企业合同金额93.59万元，占政府采购支出总额的62.56 %。主要用于采购校园广播设备、购置空调设备、理化生实验设备、学生课桌椅、视频监控、办公桌椅、图书购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2314.41万元（以下表中金额单位：元）。

1、项目支出绩效自评表（高中教育公用经费）

项目名称：	高中教育公用经费		项目编码：	50011421T000000050543		自评总分：	100.00
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,299,200.00		2,299,200.00		2,299,200.00
其中：财政拨款		2,299,200.00		2,299,200.00		2,299,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		2,299,200.00		2,299,200.00		2,299,200.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一.资产类。购买台式电脑、打印机、空调、食堂专用设备、办公桌椅柜台、教师运动服、学生演出服装等；二.服务类。购买学校水电气管网等各类维修服务、绿化清洁环境服务、校刊工作室资料等复印服务、“双师班教师”外派培训服务、远程教育技术服务、舞台演出设备租赁服务、讲座演讲教育服务等。								高中公用经费主要用于日常办学支出，本年度购买了台式电脑、打印机、空调、食堂专用设备等
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置设备总数	项	＝	7	7	0	100	20	20	是
购置及时完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
设备质量达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
设备购置类项目持续发挥作用年限	年	≥	5	5	0	100	20	20	是
师生满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2、项目支出绩效自评表（教育收费弥补运转）

项目名称：	教育收费弥补运转		项目编码：	50011423T000003537822		自评总分：	100
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		85,026.29		6,635,128.29		6,569,211.95
其中：财政拨款		0.00		0.00		0.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
教育收费弥补运转				教育收费弥补运转				教育收费弥补学校日常运转支出
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益学校数	所	≥	1	1	0	100	20	20	否
普通高中标准化达标率	所	≥	1	1	0	100	20	20	否
项目按时完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
受益学生数	人	≥	3900	4080	4.62	100	20	20	是
义务教育社会认可度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

3、项目支出绩效自评表（高中高质量发展考核经费）

项目名称：	高中高质量发展考核经费		项目编码：	50011424T000003984632		自评总分：	100.00
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		5,080,000.00		5,080,000.00
其中：财政拨款		0.00		5,080,000.00		5,080,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		5,080,000.00		5,080,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
落实2023年度高中质量考核，维持教育高质量发展。				落实2023年度高中质量考核，维持教育高质量发展。				落实2023年度高中质量考核，维持教育高质量发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
受益学校数	所	≥	1	1	0	100	20	20	否
社会实践及社会服务	人次	≥	300	300	0	100	20	20	否
受益学生数	人	≥	4000	4080	2	100	20	20	是
师生满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否

4、项目支出绩效自评表（普通高中家庭经济困难学生助学金）

项目名称：	普通高中家庭经济困难学生助学金		项目编码：	50011421T000000050557		自评总分：	100.00
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,459,250.00		2,459,250.00
其中：财政拨款		0.00		2,459,250.00		2,459,250.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		2,459,250.00		2,459,250.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
助学金				助学金				全年共资助各类贫困家庭学生1095人，资助资金245.925万元，资助人员全部符合资助政策
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益学生数	人	≥	1095	1095	0	100	20	20	否
资金发放及时率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否
资助对象抽检合格率	%	≥	99.5	99.5	0	100	20	20	是
建卡家庭覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

5、项目支出绩效自评表（"五类困难高中学生"免学费）

项目名称：	"五类困难高中学生"免学费		项目编码：	50011421T000000050559		自评总分：	100.00
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		280,000.00		280,000.00
其中：财政拨款		0.00		280,000.00		280,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		280,000.00		280,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
免学费				免学费				全年共减免各类贫困家庭学生350人次，共减免学费28万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资助学生数	人	≥	350	350	0	100	10	10	否
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
资金发放及时率	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	否
建卡家庭学生覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
资助对象抽检合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否

6、项目支出绩效自评表（民族地区教育特殊补助）

项目名称：	民族地区教育特殊补助		项目编码：	50011423T000003527049			自评总分：		100.00
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		0.00		500,000.00		500,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		500,000.00		500,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障学校课程体系建设				保障学校课程体系建设				保障了学校课程体系建设
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
课程体系建设进度	%	＞	90	90	0	100	30	30	是
课程体系建设资金支付进度	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
课程体系建设实用性	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
项目成本率	%	≤	80	80	0	100	20	20	否

7、项目支出绩效自评表（新高考综合改革补助经费）

项目名称：	新高考综合改革补助经费			项目编码：		50011423T000003483913		自评总分：		98.02
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,516,570.88		5,890,500.88		4,723,443.56
其中：财政拨款		1,516,570.88		5,890,500.88		4,723,443.56		80.19	10.00	8.02
一般公共预算		1,516,570.88		5,890,500.88		4,723,443.56		80.19
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新高考综合改革补助经费				新高考综合改革补助经费				本年度共新高考综合改革补助经费主要实施了录播室建设、教学楼电梯安装、学生桌椅购置、精品选修课程等，因录播室建设、教学楼电梯安装未办理竣工结算，致资金未支付完毕
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
精品选修课程	门	≥	1	1	0	100	20	20	否
新建改扩建工程验收合格率	%	≥	99	99	0	100	30	30	否
学生数	人	≥	4000	4080	2	100	30	30	是
学校数	所	＝	1	1	0	100	10	10	否

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79231562