重庆市黔江区菁华小学校 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我校认真贯彻执行上级部门的工作领导，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益， 保障教职工的合法权益， 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

我校属于全额拨款事业单位，独立核算单位1 个。学校内设机构有办公室、教导处、后勤处、党建、安办、德育处。本年度本单位机构情况较上年无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 2868.01 万元， 支出 总计 2868.01 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 296.37万元，增长 11.5%，主要原因是 2024 年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2868.01万元，与2023年度相比，增加 296.37 万元，增长11.5%，主要原因是 2024年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。其中： 财政拨款收入2759.34 万元，占96.21%； 事业收入108.67 万元，占 3.79%；

3.支出情况。2024年度支出合计2868.01万元，与2023 年度相比，增加 296.37 万元，增长 11.5%，主要原因是2024 年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。其中：基本支出 2419.32 万元， 占 84.36%；项目支出 448.70万元，占15.64%；

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万 元，与 2023 年度相比， 无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2759.34 万元。与 2023 年相比， 财政拨款收、支总计各增加  300.78  万元， 增长12.2%。主要原因是2024年教师增加人员经费拨款增加以及 2024 年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024  年度一般公共预算财政拨款收入2645.83万元， 与2023年度相比，增加246.65万元，增长 10.3%。主要原因是 2024 年教师增加人员经费拨款增加以及2024 年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。较年初预算数增加279.17 万元，增长11.8%。主要原因是

2024年教师增加人员经费拨款增加以及2024年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。此外， 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024  年度一般公共预算财政拨款支出2645.83万元， 与2023年度相比，增加246.65万元，增长 10.3%。主要原因是 2024 年教师增加人员经费拨款增加以及2024 年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。较年初预算数增加279.17 万元，增长11.8%。主要原因是2024年教师增加人员经费拨款增加以及2024年板栗山幼儿园装饰和采购工程财政拨款增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比， 无增减。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 9.58 万元， 占 0.36%，较年初 预算数减少 0.42 万元， 下降 4.2%， 主要原因是财政收回项目结余金额。

（2） 教育支出2049.65万元，占77.47%，较年初预 算数增加204.85 万元， 增长11.1%， 主要原因是人员增加 人员经费拨款增加

（3）社会保障与就业支出 345.66 万元，占 13.06%，较年初预算数增加 76.42 万元，增长 28.4%，主要原因是财政拨款补缴养老保险和职业年金。

（4）卫生健康支出125.43 万元， 占 4.74%，较年初预 算数减少 0.39 万元， 下降 0.3%， 主要原因是财政收回预算结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 2419.32 万元。  其中：人员经费2219.52万元， 与2023年度相比，增加  300.49万元，增长15.7%， 主要原因是人员增加人员经费  拨款增加和财政拨款补缴养老保险和职业年金。人员经费用  途主要包括工资、社保缴费、住房公积金缴费。公用经费  199.80万元，与 2023年度相比，减少 7.74万元，下降 3.7%，主要原因是公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公  费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 113.51 万元，与 2023 年度相比， 增加54.13 万元，增长 91.2%， 主要原因 是板栗山幼儿园装饰工程和采购完成拨款和支付。本年支出113.51万元，与2023年度相比，增加54.13万元，增长91.2%，主要原因是板栗山幼儿园装饰工程和采购完成拨款 和支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出 0.00 万元，项目支出0.00 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境） 费用0.00 万元， 费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 0.00 万元。

公务接待费 0.00 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆， 公务车保有量为0 辆； 国内公务接待0  批次 0 人， 其中： 国内外事接待 0 批次， 0 人； 国（境） 外  公务接待 0 批次， 0 人。2024 年本部门人均接待费0元，  车均购置费 0 万元，车均维护费0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.24 万元，与 2023 年度相比，增加 0.91 万元，增长 275.8%，主要原因是会议增加会议用品增加。本年度培训费支出 24.73 万元，与 2023 年度相比，减少 2.40万元，下降8.9%，主要原因是2023年使用了2022年培训费结余资金。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套） 。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 156.67 万元，其 中：政府采购货物支出 146.87 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额76.84 万元，占政府采购支出总额的 49.05%，其中： 授 予小微企业合同金额  76.84万元，占政府采购支出总额的49.05%。主要用于采购板栗山幼儿园监控、会议系统、玩具、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4.03 万元

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录， 仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中： 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安  排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务  接待费。其中，  因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）  的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出  （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全  奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公  务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产  的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、  战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-79429798