黔江区黑溪初级中学校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能：

黔江区黑溪初级中学校是1997年9月经黔江区教委批准组建的一所初级中学校，目前在校生有325人。主要职责是进行九年义务教育初中阶段教育教学工作，教师的师德师风建设以及政治培训，教师的继续教育培训工作。

（二）单位构成

黔江区黑溪初级中学校为全额预算管理的公益二类事业单位，学校内设有学校校长室、副校长室、党建办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处、财务室。截至2021年12月底，黑溪中学编制数为48人，实际编内在职人员49人，特岗1人，退休8人。

二、部门收支总的情况

（一）收入预算：

2022年年初预算数886.22万元，其中：一般公共预算拨款886.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少167.11万元，主要是一般公共预算经费拨款减少167.11万元。

（二）支出预算：

2022年年初预算数886.22万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出656.91万元，社会保障和就业支出122.47万元，卫生健康支出55.02万元，住房保障支出51.82万元。支出较去年减少167.11万元，主要是基本支出减少167.11万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入886.22万元，一般公共预算财政拨款支出886.22万元，比2021年增加（或减少）167.11万元。其中：基本支出167.11万元，比2021年增加（或减少）167.11万元，主要原因是学生、老师人数减少较快等，主要用于保障社保、公积金交纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作。2022年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年减少（或增加） 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0 辆。（或2022年一般公共预算未安排购置车辆。）

（三）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转结余：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：何洪祥 联系方式：023－79612013