重庆市黔江区南海初级中学校2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。我校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施幼儿教育和小学义务教育工作，全面实施素质教育。

（二）部门构成。黔江区南海初级中学校属区教委二级单位，围绕教育教学内设五个职能科室：办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数437.71万元，其中：一般公共预算拨款437.71万元，收入较去年减少57.62万元。其中：基本支出收入319万元较去年减少51万元，项目支出0万元较去年增加0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数437.71万元，其中：教育支出319万元，社会保障和就业63.44万元，卫生健康支出28.26万元，住房保障27.01万元。支出较去年减少57.62万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入437.71 万元，一般公共预算财政拨款支出437.71万元，比2021年减少57.62万元。其中：基本支出319万元，较去年减少51万元。

黔江区南海初级中学校2022年末使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年保持一致。其中：2022年无因公出国（境） 费用；公务接待费0万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致；主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我校不存在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。无。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有固定资产5726624.19万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙娅 联系方式：023－79856007

附表：1．财政拨款收支总表

2． 一般公共预算财政拨款支出预算表

3． 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4． 一般公共预算“三公”经费支出表

5． 政府性基金预算财政拨款支出预算表

6． 部门收支总表

7． 部门收入总表

8． 部门支出总表

9． 政府采购预算明细表

10． 部门整体支出绩效目标申报表