黔江区黄溪初级中学校2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育（相关社会服务）；坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度；推进教育发展与改革，提高办学水平和质量。

（二）部门构成。内设办公室、教导处、后勤处、德育处、安稳办、团委六个处室

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数665.15万元，其中：一般公共预算拨款665.15万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年增加86.94万元，主要是一般公共预算拨款增加86.94万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数665.15万元，其中：教育支出537.03万元，社会保障和就业支出79.45万元，卫生健康支出43.93万元，住房保障支出198.38万元。支出较去年增加6.94万元，主要是基本支出增加39.37万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入665.15万元，一般公共预算财政拨款支出665.15万元，比2021年增加86.94万元。其中：基本支出665.15万元，比2021年增加86.94万元，主要原因是教职工增加，用于发放工资，保障社保、公积金缴纳。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少（或增加）　0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2022　年一般公共预算财政拨款运行经费51.79万元，主要用于：主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额7.00万元：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.00万元：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.16万元。为2022年2名遗属人员的遗属生活补助。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘其林 联系方式：13983234401