重庆市黔江民族中学校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展方面的具体工作。

（二）单位构成。

本部门下设党政办公室、教务处、教科室、学生处、安稳办、团委、总务处、督导室、纪检监察室等9个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7280.15 万元，其中：一般公共预算拨款 7278.95万元，同比增加1006.39万元；财政专户管理资金收入 1.2 万元，同比减少11.4万元，财政专户管理资金收入为上年结转。

（二）支出预算：2024年年初预算数 7280.15万元，比去年同比增加995万元，其中：教育支出 5622.93万元，同比增加949.81万元；社会保障和就业支出 858.06万元，同比增加27.39万元；卫生健康支出 415.03万元，同比增加8.7万元；住房保障支出 385.33万元，同比增加9.09万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7278.95万元，一般公共预算财政拨款支出 7278.95 万元，同比增加 995万元。其中：基本支出 7033.88万元，比2023年增加 766.92 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出等增加，主要用于保障社保、公积金、部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 246.27 万元，比2023年增加 228.08万元，主要原因是高中教育公用经费、上年结转新高考综合改革补助经费增加，主要用于部门运转、校园绿化、精品课程等工作。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 3.16万元，比2023年减少 0.14 万元。其中：公务接待费 0.5万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费 2.66 万元，比2023年减少0.14 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 84万元：政府采购货物预算 72万元，政府采购工程预算12万元。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200.94万元，其中：高中教育公用经费198.42万元，遗属生活困难补助2.52万元。

（三）国有资产占有使用情况。2023年12月，所属预算单位共有车辆 1辆，为一般公务用车。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘晓林     联系方式：  023-79223061