黔江区濯水镇中心小学校 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。 办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成。 本单位下辖中心校、蒲花小学及中心幼儿园3所学校。内设办公室、教导处、德育处、安办、总务处、少先队等机构。地址位于黔江区濯水镇育英路44号，编制79人，实有教师79人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1824.00万元，其中：一般公共预算拨款1824.00万元，收入较去年增加72.02万元，主要是一般公共预算拨款增加72.02万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1824.00 万元，其中：教育支出1263.56万元，社会保障和就业支出353.10万元，卫生健康支出115.89万元，住房保障支出91.45万元。支出较去年增加72.01万元，主要是基本支出增加100.92万元，项目支出减少28.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1824.00万元，一般公共预算财政拨款支出1824.00万元，比2023年增加72.01万元。其中：基本支出1810.08万元，比2023年增加100.91万元，主要原因是教育支出增加83.63万元（其中小学教育增加77.73万元，学前教育增加5.9万元）；因为人员减少，社会保障和就业支出减少6.51万元，卫生健康支出减少2.99万元，住房保障支出减少2.11万元；增加原因人员经费和主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出13.92万元，比2023年减少28.9万元，主要原因是2024年项目支出只预算遗属生活困难补助项目。 政府性基金为年中追加项目，年初无预算。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额5.0万元：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算3.0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.0万元：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算3.0万元、政府采购服务预算0万元。预算2.0万元、政府采购工程预算3.0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。2023年12月，我单位共有车辆0辆，2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王友均    联系方式：电话023-79469060