黔江区冯家初级中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）；承办区教委交办的其他工作。

（二）单位构成。黔江区冯家初级中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的只有本单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1957.17万元，其中：一般公共预算拨款1957.17万元；收入较去年增加91.44万元，主要是一般公共预算拨款收入增加91.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1957.17万元，其中：教育支出1480.49万元，社会保障和就业254.55万元，卫生健康支出116.7万元，住房保障 105.43万元。支出较去年增加91.44万元，主要是教育支出增加105.43万元。 特殊教育支出本年无预算支出，上年预算0.77万元。社会保障和就业支出减少3.24万元。卫生健康支出减少4.82万元。住房保障支出减少5.06万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1957.17万元，一般公共预算财政拨款支出1957.17万元，比 2023 年增加91.44万元。其中：基本支出1955.91万元， 比 2023年增加98.12万元，主要原因是2024年生均公用经费预算支出增加，超额绩效预算标准增加，主要用于教育支出；项目支出1.26万元，比2023年减少6.68万元，主要是特殊教育支出2023年0.77万元，2023年政府采购1.32万元，2023年贫困生生活补助4.59万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年政府采购货物预算4.95万元，其中一般公共预算采购4.95万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.26万元，为遗嘱生活补助。

（四）国有资产占有使用情况。

我单位无公务用车。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

部门预算公开联系人：方晓红     联系方式：023-79422152