重庆市黔江区博睿幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位为区教委下属的二级预算单位，内设五个职能科室：党政办、保教处、后勤处、安稳办、办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 176.76万元，其中：一般公共预算拨款 176.76万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 21.30万元，主要是一般公共预算拨款增加，用于保障幼儿园的正常运转和教职工工资福利支出。

（二）支出预算：2025年年初预算数 176.76万元，其中：教育支出 134.27万元，社会保障和就业支出 24.76万元，卫生健康支出 9.23 万元，住房保障支出 8.49 万元。支出较去年增加21.30万元，主要是基本支出增加21.30万元，用于保障教职工工资、社保、公积金以及幼儿园日常运转的公用经费支出；项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 176.76万元，一般公共预算财政拨款支出 176.76万元，比2024年增加 29.30万元。其中：基本支出 176.76万元，比2024年增加 37.65万元，主要原因是教职工工资、社保、公积金等人员经费支出增加，公用经费支出主要用于保障幼儿园日常运转；项目支出 0 万元，比 2024年减少 8.35万元，主要原因是2025年暂无新增项目支出安排。        本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明
       2025年"三公"经费预算 0万元，比2024年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位2025年无因公出国（境）计划；公务接待费 0万元，比2024年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未安排公务接待支出；公务用车运行维护费 0万元，比2024年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位无公务用车，故无相关支出；公务用车购置费 0万元，比2024年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位2025年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。2025年一般公共预算未安排购置车辆。）

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。