重庆市黔江实验中学

2024年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。以教书育人为目的，为黔江高中教育输送优质生源。招收城西义务教育初中阶段适龄青年完成初中阶段义务教育。承办区教委交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市黔江实验中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：办公室、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4413.10万元，其中：一般公共预算拨款4413.10万元；上年结转 0.00万元。收入较去年增加337.72万元，主要是一般公共预算拨款收入增加337.72万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4413.10万元，其中：教育支出3311.64万元，社会保障和就3.51万元，卫生健康支出234.89万元，住房保障 223.07万元。支出较去年增加337.72万元，主要是教育支出增加125.31万元，社会保障和就业支出增加203.87万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入4413.10万元，一般公共预算财政拨款支出4413.10万元，比2024年增加337.72万元。其中：基本支出4411.84万元，比2024年增加338.98万元，主要原因是2025年人员和政策性增支等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比 2024年减少0万元。其中：2025年无因公出国（境） 费用；公务接待费0万元，与 2024 年保持一致；公务用车运行维护费0万元（漏项）；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年保持一致； 主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年政府采购货物预算15.00万元，其中政府采购货物预算15.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4413.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转结余：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘。

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保