重庆市黔江广播电视大学2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.按照中央电大和重庆市电大制定的教学计划，上级教育行政部门颁发的关于教学、考务、学籍管理等规章制度和重庆市电大制定的相应管理细则，认真组织教育教学活动，开展本科、专科等学历教育。

2.开展以实用技术为主体的非学历教育，为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务。指导各社区教育学校开发、利用各种教育资源，提高社会成员的素质和生活质量，促进社会成员的全面发展和社区可持续发展的教育活动。

3.利用电大教育资源，建设远程教育公共服务体系。

4.按照国培计划和区培计划开展教师培训。

5.完成区委、区政府和区教委交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.机构设置：重庆市黔江广播电视大学为区教委下属的二级预算单位，内设八个职能科室：办公室、招生办、教务科、信息中心、培训中心、后勤科、教科室、社区教育指导中心。

2.单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的只有本单位，无二级单位。

3.机构改革情况：按照重庆市机构改革方案要求，本部门2025年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数819.98万元，其中：一般公共预算拨款819.98万元。收入较去年减少84.42万元，主要是一般公共预算拨款收入减少84.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数819.98万元，其中：教育支出498.71万元，社会保障和就业支出232.7万元，卫生健康支出52.63万元，住房保障支出35.94万元。支出较去年减少84.42万元，主要是基本支出减少84.74万元，项目支出增加0.32万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入819.98万元，一般公共预算财政拨款支出819.98 万元，比2024年减少84.42万元。其中：基本支出817.46万元，比2024年减少84.74万元，主要原因是2024年退休4人，在职人数减少等，主要用于保障在职人员社保、公积金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.52万元，比2024年增加0.32万元，主要原因是两人的遗属生活补助，主要用于遗属生活保障等重点工作。

重庆市黔江广播电视大学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 2.66万元，比2024年减少0.14万元。其中：公务用车运行维护费2.66万元，比2024年减少0.14万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年零星采购走云平台购买渠道，未单独预算政府采购资金。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向垚  联系方式： 19923379890