重庆市黔江区城南小学2025年部门预算情况

说明

2025年我校预算工作按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，结合学校自身实际，广泛收集各方意见，编制了学校全面预算，现在将预算情况说明如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江区城南小学校为公益一类事业单位，从事义务教育阶段一年级至六年级教育教学工作。

（二）单位构成。

重庆市黔江区城南小学校所属黔江区教育委员会二级预算单位，决算编制范围为独立核算单位，具有独立法人资格。法定代表人：张威。单位类型：全民所有制事业单位（全额拨款）。执行机关事业单位会计制度。学校土地总面积14063.54㎡，校舍面积5513.75㎡。编制数80人，实有在编职工73人，临时人员21人（其中校医1人，食堂8人；保洁1人，幼儿教师5人，保安6人）。退休教师33人。义务教育阶段26个班，学生1159人（其中随班就读残疾儿童3人）；学前教育阶段121人。与上年相比，学生人数有所减少，其他合并范围没有发生变化。组织机构代码证号：76592386X，单位住所：重庆市黔江区城南街道南沟路17号。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1660 万元，其中：一般公共预算拨款1660 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入31万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入44万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加129  万元，主要是一般公共预算拨款增加129万元，财政专户管理资金收入减少12万元，主要为幼儿园人数减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1660万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出1176 万元，社会保障和就业支出307万元，卫生健康支出 94万元，住房保障支出81。支出较去年增加129万元，主要是基本支出增加129万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1660万元，一般公共预算财政拨款支出1660万元，比2024年增加129万元。其中：基本支出1660万元，比2024年增加129万元，主要为  学前教育30万元，小学教育1144万元，行政事业单位养老支出307万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出154万元，  其他行政事业单位养老支出75万元， 事业单位医疗保险缴费68万元，  其他行政事业单位医疗支出26万元， 住房公积金81万元，商品和服务支出,105万元；与上年基本持平。

2025年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元。(2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元， 与上年持平。主要原因是我单位为义务教育单位，三公经费无开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）义务教育运行保障经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费105万元，比上年增加4万元，主要原因为主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1万元：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1660万元。

（四）国有资产占有使用情况。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周郁  联系方式：13452275738