重庆市黔江区石会镇小学校

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。我校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（二）部门构成。重庆市黔江区石会镇小学校属区教委二级单位，围绕教育教学内设五个职能科室：办公室、教导处、后勤处、德育处、安保处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1078.26万元，其中：一般公共预算拨款1078.26万元，收入较去年减少38.33万元。其中基本支出收入较去年减少28.97万元，项目支出收入与去年相同。

（二）支出预算：2025年年初预算数1078.26万元，其中：教育支出691.58万元，社会保障和就业72.82万元，卫生健康支出66.29万元，住房保障47.58万元。支出较去年减少28.97万元，主要是基本支出减少28.97万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 1078.26 万元，一般公共预算财政拨款支出1078.26万元，比2024年减少28.97万元。其中：基本支出1074.48万元，比2024年减少28.97万元，主要原因是单位减少4人导致人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.78万元，项目支出收入与去年相同，主要是遗属生活补助。

重庆市黔江区石会镇小学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。暂无预算采购

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3.78万元，主要用于保障3名遗属生活补助。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有固定资产1302.42万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：023－79614095 部门预算公开联系人：李明余