重庆市黔江区石会中学校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施初中义务教育，促进基础教育发展 ；初中学历教育（相关社会服务）； 承办区教委交办的其他工作。

（二）机构设置。黔江区石会中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政 办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数875.36万元，其中： 一般公共预算拨款875.36万元 ，政府 性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算收入 0万元， 财政专户管理资金收入0万元， 上级补 助收入 0万元， 附属单位上缴收入  0    万元（ 应明确来源单位）， 事业收入 万元， 事业单位经 营收入0万元 ，其他收入0万元 。 收入较去年增加 17.69万元， 主要是一般公共预算经费拨款增加 17.69万元 ，财政专户管理资金收入 0万元。

（ 二） 支出预算： 2025年年初预算数875.36万元， 其中： 一般公共服务支出0万元，教育支出 616.72万元 ，社会保障和就业支出167.44万元， 卫生健康支出 49.24万元 ，住房保障支出41.95万 元 。支出较去年增加17.69万元， 主要是基本支出增加18.95万元 ，项目支出增加-1.26万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入875.36万元， 一般公共预算财政拨款支出875.36万元， 比2024 年增加17.69万元 。其中：基本支出869.06万元， 比2024年增加18.95 万元， 主要原因是教师薪级 工资 、社会保险等标准提高， 主要用于保障社保 、公积金， 离休人员离休费，退休人员补 助等 ，保障部门正常运转的各项商品服务支出 ；项 目支出 6.3万元， 比2024年减少1.26万元， 主 要原因是本年度无建设项 目。

2025年政府性基金预算收入0万元 ，政府性基金预算支出0万元， 比2024年减少2万元， 主要用于 学生乡村少年宫活动支出。

“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元， 比2024年减少0万元 。其中： 因公出国（境） 费用0万元， 比2024 年减少0万元 ；公务接待费0万元， 比2024年减少0 万元 ；公务用车运行维护费0万元， 比2024年 减少0万元 ；公务用车购置费0万元， 比2024年减少0万元 。 主要原因是严格执行中央八项规定， 大力压缩“ 三公 ”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（ 一） 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（ 二 ）政府采购情况 。 所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算0万元 、政 府采购工程预算 0万元 、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元： 政 府采购货物预算1万元 、政府采购工程预算0万元 、政府采购服务预算 0万元。

（ 三） 绩效目标设置情况 。2025年项目支出均实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财 财政拨款6.3万元，为遗属生活补助。