重庆市黔江区城东文汇幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施幼儿学前教育。按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展；增强育儿体质，培养健康生活态度和行为习惯；激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认知能力；增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展；提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力；丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

（二）单位构成。

重庆市黔江区城东文汇幼儿园位于重庆市黔江区城东街道河滨东路北段329号，是重庆市黔江区教育委员会的下属二级预算单位。领导职数2名，内设机构4个（办公室、教导处、后勤处、安保办）。现有教学班级数4个，核定编制数11人，实际在职在编数10人；交流教师2人，无退休教师；无遗属。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数207.6万元，其中：一般公共预算拨款207.6万元，收入较去年增加11.71万元，主要是一般公共预算经费拨款增加11.71万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数207.6万元，其中：一般公共服务支出207.6万元，教育支出154.78万元，社会保障和就业支出30.7万元，卫生健康支出11.37万元，住房保障支出10.76万元。支出较去年增加11.71万元，主要是教育支出较去年增加7.85万元，社会保障和就业支出较去年增加2.12万元，卫生健康支出较去年增加0.8万元，住房保障支出较去年增加0.94万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入207.6万元，一般公共预算拨款207.6万元，收入较去年增加11.71万元。其中：基本支出207.6万元，比2025年增加11.71万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障教育支出、在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026年无政府性基金预算收入，本项数据为0万元

四、“三公”经费情况说明

2026年无“三公”经费预算收入。无出国费用，无公务车购置，无公车运行维护费，本项数据为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年无项目支出预算，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2026年3月，我单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：洪政华    联系方式：18523752653