重庆市黔江区新华乡小学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）；承办区教委交办的其他工作。

（二）单位构成

我校为区教委下属的二级预算单位，内设五个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、少先队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数587.73万元，其中：一般公共预算拨款 587.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少57.96万元，主要是教育经费拨款减少48.48万元，社会保障和就业支出减少4.67万元，卫生健康支出减少2.40万元，住房保障支出减少2.41万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数587.73万元，其中：一般公共服务支出587.73万元，教育支出395.42万元，社会保障和就业支出131.37万元，卫生健康支出34.53万元，住房保障支出26.41万元。支出较去年减少57.96万元，主要是教育经费拨款减少48.48万元，社会保障和就业支出减少4.67万元，卫生健康支出减少2.40万元，住房保障支出减少2.41万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入587.73万元，一般公共预算财政拨款支出587.73万元，比2025年减少57.96万元。其中：基本支出586.33万元，比2025年减少58.1万元，主要原因是在职人员和学生人数减少导致拨款减少，主要用于保障人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.4万元，比2025年增加0.14万元，主要原因是遗属人员生活补助标准提高，主要用于保障遗属人员基本生活等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年无“三公”经费预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

2026年一般公共预算未安排购置车辆

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李靖  联系方式：15696138276