重庆市黔江区青杠小学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）；承办区教委交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市黔江区青杠小学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、少先队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的只有本单位，无二级单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2026年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数618.83万元，其中：一般公共预算拨款618.43万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加48.38万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加48.38万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 万元，其中：教育支出457.96万元，社会保障和就业支出95.46万元，卫生健康支出33.73万元，住房保障支出31.69万元。支出较去年增加48.38万元，主要是基本支出增加47.46万元，项目支出增加0.91万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入618.43万元，一般公共预算财政拨款支出618.43万元，比2025年增加48.38万元。其中：基本支出616.03万元，比2025年增加47.46万元，主要原因是财政加大对教育支出的投入，人头经费的增长等，主要用于保障日常办公支出，社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.8万元，比2025年增加0.91万元，主要原因是遗属生活困难补助调标等，主要用于保障遗属人员基本生活。

本单位2026年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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