黔江区马喇初级中学校2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 贯彻执行党和国家教育方针、政策法规及上级教育主管部门决策部署，坚持社会主义办学方向。

 制定并实施学校发展规划、年度工作计划与各项管理制度，完善内部治理体系。

 开展教育教学、德育思政、体育美育、劳动教育、心理健康教育、法治教育等工作，落实国家课程方案与课程标准。

 负责教职工队伍建设、师德师风建设、专业发展、考核奖惩与权益保障。

 做好招生、学籍、学生管理与评价、评优表彰、困难学生资助等工作。

 统筹校园安全、后勤保障、资产管理、财务收支、基建维修与校园环境建设。

推进教育科研、校本研修、教学改革与教育信息化建设。

 开展家校社协同育人，做好对外交流、宣传与公共服务。

完成上级交办的其他工作。

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（二）单位构成

黔江区马喇初级中学校为全额拨款事业单位，隶属黔江区教育委员会，内设办公室、教务处、德育处、后勤处、安全稳定办公室及团委等职能部门，核定编制数40名，实有在编教职工40人，专任教师学历合格率达100%。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数900.36万元，其中：一般公共预算拨款900.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，上级补助收入0万元，，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加-7.84万元，主要是一般公共预算拨款增加-7.84万元，财政专户管理资金收入0万元，……。

（二）支出预算：2026年年初预算数900.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出654.3万元，社会保障和就业支出153.37万元，卫生健康支出49.09万元，住房保障支出43.6万元。支出较去年增加-7.84万元，主要是基本支出增加-8.26万元，项目支出增加0.41万元。

三、部门预算情况说明

拨款收入900.36万元，一般公共预算财政拨款支出900.36万元，比2025年减少7.84万元。其中：基本支出896.16万元，比2025减少8.26万元，主要原因是教师人数减少，主要用于保障教师工资、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.19万元，比2025年增加0.41万元，主要用于遗属生活困难补助重点工作。

黔江区马喇初级中学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

黔江区马喇初级中学校2026年无“三公”经费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。黔江区马喇初级中学校2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：毛海龙  联系方式：13896428919