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索 引 号 11500114MB15746473/2022-00226 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 发布机构 黔江区农业农村委
成文日期 2022-08-29 发布日期 2022-08-29
标  题 重庆市黔江区农业农村委员会2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区农业农村委员会2021年度部门决算情况说明


重庆市黔江区农业农村委员会

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

黔江区农业农村委员会为区政府组成部门,其主要职能是:统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟定本区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。指导农业行业安全生产工作。负责耕地及永久基本农田建设和质量保护工作。负责农业投资管理,提出农业投资体制机制改革建议。编制中央、市和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按区政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。指导农业农村人才工作,拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担农业对外合作工作,承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村国际交流与合作,承担农业援外相关工作。负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位为一级预算单位,内设行政科室11个:办公室、规划发展科、政策法制科、农村经济体制管理科、产业发展科、农业生态与农村能源科、农田建设管理科、农业机械管理科、行政审批科、党群办公室、财务与内部审计科。事业单位5个,重庆市黔江区农业技术服务中心(正处级单位)、重庆市黔江区畜牧发展中心(正处级单位)、重庆市黔江区农业综合行政执法支队(副处级单位)、重庆市黔江区农业基础设施建设中心与重庆市黔江区农业机械推广站(正科级单位)、重庆市黔江区农业经济改革发展中心(正科级单位)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市黔江区畜牧发展中心独立核算、重庆市黔江区农业技术服务中心(独立核算)、重庆市黔江区农业综合行政执法支队(独立核算)、重庆市黔江区农业基础设施建设中心与重庆市黔江区农业机械推广站(未独立预决算)、重庆市黔江区农业经济改革发展中心(未独立预决算)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11,120.21万元,支出总计11,120.21万元。收支较上年决算数减少6,819.41万元、下降38%,主要原因是事业单位机构改革,农业技术服务中心和农业综合执法支队2021年单独决算,基本支出收支减少人员经费收入支出。项目收支减少耕地地力保护、农产品质量安全、油菜种采购等项目收入支出。

2.收入情况。2021年度收入合计9,609.42万元,较上年决算数减少5,304.70万元,下降35.6%,主要原因是事业单位机构改革,农业技术服务中心和农业综合执法支队2021年单独决算,基本支出收入减少人员经费收入。项目收入减少耕地地力保护、农产品质量安全、油菜种采购等项目收入。其中:财政拨款收入9,609.42万元,占100%。年初结转和结余1,510.79万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,877.47万元,较上年决算数减少3,696.83万元,下降25.4%,主要原因是事业单位机构改革,农业技术服务中心和农业综合执法支队2021年单独决算,基本支出减少人员经费支出。项目支出减少耕地地力保护、农产品质量安全、油菜种采购等项目支出。其中:基本支出1,987.58万元,占18.3%;项目支出8,889.89万元,占81.7%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余242.74万元,较上年决算数减少3,122.57万元,下降92.8%,主要原因是2020年度高标准农田、产业化项目完工结算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,120.21万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6,819.41万元,下降38%。主要原因是事业单位机构改革,农业技术服务中心和农业综合执法支队2021年单独决算,基本支出收支减少人员经费收入支出。项目收支减少耕地地力保护、农产品质量安全、油菜种采购等项目收入支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,548.42万元,较上年决算数减少4,977.70万元,下降34.3%。主要原因是事业单位机构改革,农业技术服务中心和农业综合执法支队2021年单独决算,基本支出收入减少人员经费收入。项目收入减少耕地地力保护、农产品质量安全、油菜种采购等项目收入。较年初预算数增加7,005.71万元,增长275.5%。主要原因是追加村级集体经济、土地宜机化、食用菌产业发展、产业路等项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余1,439.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,745.02万元,较上年决算数减少3,368.05万元,下降23.9%。主要原因是事业单位机构改革,农业技术服务中心和农业综合执法支队2021年单独决算,基本支出减少人员经费支出。项目支出减少耕地地力保护、农产品质量安全、油菜种采购等项目支出。较年初预算数增加8,202.31万元,增长322.6%。主要原因是追加村级集体经济、土地宜机化、食用菌产业发展、产业路等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余242.74万元,较上年决算数减少3,029.25万元,下降92.6%,主要原因是2020年度高标准农田、产业化项目完工结算。

4.比较情况。单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出473.19万元,占4.4%,较年初预算数增加107.47万元,增长29.4%,主要原因是退休人员健康休养费调标。

2)卫生健康支出106.76万元,占1%,较年初预算数增加3.22万元,增长3.1%,主要原因是年初预算在农业综合执法支队2人的卫生健康支出在我委列支。

3)农林水支出10,088.50万元,占93.9%,较年初预算数增加8,589.33万元,增长572.93%,主要原因是追加村级集体经济、土地宜机化、食用菌产业发展、产业路等项目支出。

4)住房保障支出76.57万元,占0.7%,较年初预算数增加2.29万元,增长3.1%,主要原因是年初预算在农业综合执法支队2人的住房保障支出在我委列支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,987.58万元。其中:人员经费1,794.48万元,较上年决算数减少1,275.07万元,下降41.5%,主要原因是事业单位机构改革,分出农业技术服务中心52人,农业综合法支队16人,减少68人的人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障等公用经费193.11万元,较上年决算数减少66.34万元,下降25.6%,主要原因是:一是事业单位机构改革,分出农业技术服务中心52人,农业综合法支队16未在本单位支出;二是开源节流,严格公务用车管理和公务接待管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余71.45万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少388.00万元,下降100%,主要原因是财政收回388万元。本年支出71.45万元,较上年决算数减少389.78万元,下降84.5%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出71.45万元完工结算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出61.00万元,其中,项目支出61.00万元,主要用于帝业商贸城职工住房办证款拨付住房保障中心。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计32.06万元,较年初预算数减少5.94万元,下降15.6%;较上年支出数减少26.52万元,下降45.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是:一是严格执行中央八项规定,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公务车使用规定,公务车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费较上年支出大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国(境)费用。

2021年度本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费14.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.49万元,下降39.5%;较上年支出数减少12.99万元,下降47.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是内部控制较好,公务车全部实行加油卡制度和定点维修制度。

公务接待费17.54万元,主要用于接待上级有关单位检查指导工作、春耕生产、农经等会议接待、招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加3.54万元,增长25.3%,主要原因是招商引资接待增多。较上年支出数减少13.53万元,下降43.5%,主要原因是内部控制较好,厉行节约,实行来函接待制度

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位无因公出国(境)情况;无公务用车购置情况,公务车保有量为5辆;国内公务接待442批次2,210人,无国内外事接待和国(境)外公务接待情况。2021年本单位人均接待费79.38元,车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出64.78万元,较上年决算数减少151.96万元,下降70.1%,主要原因是机构改革调整,全区农技人员、高素质农民技术培训工作划转到农业技术服务中心

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出193.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。机关运行经费较上年决算数减少66.34万元,下降25.6%,主要原因是:一是事业单位机构改革,分出农业技术服务中心52人,农业综合法支队16人,未在本单位支出;二是开源节流,严格公务车辆管理和公务接待管理。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆5辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额418.30万元,其中:政府采购货物支出112.21万元、政府采购服务支出306.10万元。授予中小企业合同金额126.70万元,占政府采购支出总额的30.3%,其中:授予小微企业合同金额115.66万元,占政府采购支出总额的27.7%。主要用于采购生产物资、农业保险、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对49个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评49项,涉及资金8889.89万元,没有委托第三方开展绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。农业产业化扶持项目见下表

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

农业产业化扶持项目

自评总分

100

业务主管部门

区农业农村委

部门联系人

梁潇

联系电话

79230676

项目资金
(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数
(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率
权重

执行率
得分(分)

309.422

309.422

309.422

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

发展壮大我区新型农业经营主体,培育农业产业化龙头企业,为农业企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体贷款贴息。

发展壮大我区新型农业经营主体,培育农业产业化龙头企业,为农业企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体贷款贴息。

发展壮大我区新型农业经营主体,培育农业产业化龙头企业,为农业企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体贷款贴息。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

权重
(分)

指标得分
(分)

是否
核心指标

未完成的原因

数量指标.培育区级农业产业化龙头企业

44

44

44

15%

15

 

数量指标.培育市级农业产业化龙头企业

16

16

16

15%

15

 

数量指标.新型农业经营主体贷款贴息

44

44

44

15%

15

 

成本指标

万元

=

309

0

309.422

20%

20

 

 

时效指标

1

 

1

20%

20

 

满意度指标

%

95%

 

98%

15%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。

2.绩效自评报告或案例。(

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公室,电话:023-79222584





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