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索 引 号 11500114MB15746473/2022-00228 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 发布机构 黔江区农业农村委
成文日期 2022-08-29 发布日期 2022-08-29
标  题 重庆市黔江区畜牧发展中心2021年度单位决算情况说明

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年度单位决算情况说明


重庆市黔江区畜牧发展中心

2021年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻落实国家有关畜牧兽医行业法律、法规和政策工作;参与拟定和实施全区畜牧兽医行业发展规划工作;承担引导全区畜牧业产业结构调整、资源配置和产品品质改善工作;承担研究拟定畜牧信贷、畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策工作;承担全区畜牧兽医服务体系建设工作;承担畜牧兽医项目管理和实施工作;指导基层动物防疫体系建设与管理;承担全区畜产品和畜牧投入品的安全管理工作;承担畜牧业生产、饲料工业、畜禽遗传资源的保护和利用工作;承担畜牧草地利用与开发、奶畜饲养及生鲜乳生产收购环节的管理工作;承担拟定和组织实施全区重大动物疫病防治计划工作,组织扑灭重大动物疫病;承担全区兽药药政、兽医医政工作;组织实施全区动物防疫工作。因机构改革原动物产品检疫、动物卫生执法监督工作职能职责划转到重庆市黔江区农业综合行政执法支队。

(二)机构设置。

本单位为一级预算单位,内设7个职能科室[内设办公室、畜牧科、兽医科(动物疫病预防控制站)、生态环保科、财务科、科教人事科、畜产品质量安全科(法治科),核定事业编制(参公)22名,事业编制控制数2名(用于工勤岗位),下属一个事业单位:黔江区畜牧生产技术推广站(事业编制18名,领导职数3名)。年末实有人员36人(其中参公人员20人,事业人员16人)。

(三)单位构成。

从预算构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位包括下属全额拨款事业单位:黔江区畜牧生产技术推广站。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8064.06万元,支出总计8064.06万元。收支较上年决算数减少1023.29万元、下降11.3%,主要原因是年初项目结转收支较上年减少2020年年初结余项目资金支出2855.81万元2021年初结转和结余1185.52万元,无畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金、农业产业化奖励扶持政策等结余资金)。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

2.收入情况。2021年度收入合计6878.54万元,较上年决算数增加647.01万元,增长10.4%,主要原因是项目收入较上年增加(比如2021年政策性养殖保险项目收入2186.41万元,2020年政策养殖保险项目收入1522.07万元,相差664.34万元。其中:财政拨款收入6878.54万元,占100.00%;年初结转和结余1185.52万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8009.12万元,较上年决算数减少1017.15万元,下降11.3%,主要原因是年初结余结转项目支出减少2020年年初结余项目资金支出2855.81万元2021年初结转和结余1185.52万元,无畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金、农业产业化奖励扶持政策等结余资金)。其中:基本支出1039.87万元,占13%;项目支出6969.25万元,占87%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余54.94万元(其中2021年政策性养殖保险资金54.59万元,政府扑杀疑似非洲猪瘟财政补助资金0.35万元,较上年决算数减少6.14万元,下降10.1%。主要原因是项目结余结转减少2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.08万元,畜牧高代次种场建设项目50万元,2021年无此项目

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8064.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1023.29万元,下降11.3%。主要原因是年初结余结转项目收、支减少2020年年初结余项目资金支出2855.81万元2021年初结转和结余1185.52万元,无畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金、农业产业化奖励扶持政策等结余资金)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6878.54万元,较上年决算数增加647.23万元,增长10.4%,主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数增加4645.37万元,增长208%。主要原因是年初预算时市级以上项目资金未纳入,年中追加市级以上各类项目资金(主要包括生猪精液补贴项目资金336万元,2021年畜牧产业化扶持政策资金1200万元,养殖保险补贴资金1078.95万元,畜牧生产发展项目资金550万元)。年初财政拨款结转和结余1185.52万元。

2.支出情况2021年度一般公共预算财政拨款支出8009.12万元,较上年决算数减少977.92万元,下降10.9%。主要原因是年初结余结转项目支出减少2020年年初结余项目资金支出2855.81万元2021年初结转和结余1185.52万元,无畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金、农业产业化奖励扶持政策等结余资金)。较年初预算数增加5775.95万元,增长258.6%。主要原因一是年初预算时市级以上项目资金(主要包括生猪精液补贴项目资金336万元,2021年畜牧产业化扶持政策资金1200万元,养殖保险补贴资金1078.95万元,畜牧生产发展项目资金550万元未纳入,年中追加项目经费支出,二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.94万元,较上年决算数减少6.14万元,下降10.1%,主要原因是项目结余结转减少。

4.比较情况。单位2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出212.81万元,占2.7%,较年初预算数增加66.12万元,增加45.1%,主要原因是职业年金清算增加23万元,在职职工死亡抚恤金增加31.26万元。

2)卫生健康支出51.62万元,占0.6%,较年初预算数减少0.88万元,下降1.7%,主要原因是年中有职工退休。

3)节能环保支出29.65万元,占0.4%,较年初预算数增加29.65万元,增长100%,主要原因是政府扑杀疑似非洲猪瘟财政补助资金30万元(支出29.65万元,0.35万元结转下年)年初未预算,年中财政追加。

4)农林水支出7671.15万元,占95.8%,较年初预算数增加5682.03万元,增长285.66%,主要原因是项目支出增加(主要包括生猪精液补贴项目资金336万元,2021年畜牧产业化扶持政策资金1200万元,养殖保险补贴资金1078.95万元,畜牧生产发展项目资金550万元

5)住房保障支出43.88万元,占0.5%,与年初预算数减少0.99,下降2.2%,主要原因为年中有退休人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1039.87万元。其中:人员经费965.89万元,较上年决算数减少138.29万元,下降12.5%。主要原因是原动监所划转到区农业执法队,人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费73.98万元,较上年决算数减少18.08万元,下降19.6%,主要原因一是动监所15人划转到区农委,未在本单位支出,二是严格执行中央八项规定,开源节流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.58万元,较年初预算数减少17.71万元,下降67.4%,较上年支出数减少2.45万元,下降22.2%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位无因公出国(境)费用。

2021年度本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费4.89万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.11万元,下降71.2%;较上年支出数减少2.11万元,下降30.1%,主要原因是严格落实公车使用规定。公务接待费3.69万元,主要用于接待上级有关单位工作指导、项目申报对接等工作费用支出。费用支出较年初预算数减少5.60万元,下降60.3%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数减少0.34万元,下降8.4%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,控制一切不必要的接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位无因公出国(境)情况;无公务用车购置情况,公务车保有量为2辆;国内公务接待126批次505人,无国内外事接待和国(境)外公务接待情况。2021年本单位人均接待费73.04元,车均维护费2.45万元。

  1. 其他需要说明的事项

一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数减少4.14万元,下降91.2%,主要原因是本年度未举办大型会议。本年度培训费支出1.53万元,较上年决算数减少2.17万元,下降58.6%,主要原因是外出培训减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出73.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少18.08万元,下降19.6%,主要原因一是人员减少:动监所15人因机构改革划转到区农委,未在本单位支出;二是开源节流,严格车辆管理和公务接待管理。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  1. 政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额552.51万元,均为政府采购货物支出552.51万元。授予中小企业合同金额506.50万元,占政府采购支出总额的91.7%,其中:授予小微企业合同金额506.5万元,占政府采购支出总额的91.7%。主要用于采购办公用品、良种猪精液及配送、防疫物资及实验室专用物资。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对18个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及一般公共预算财政拨款资金7360万元,撰写自评报告18个,从评价情况结果来看,整体支出自评结果为“优”;没有委托第三方形式开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(政策性养殖业保险见下表)

2021年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市黔江区畜牧发展中心

财政归口科室

农业科

自评 总分

100

部门 联系人

郭定章
刘清海

联系 电话

13996943968
13896869893

部门预算执行情况
(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率
得分

7360.008124

0.00

7360.008124

100.00%

10

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过项目建设,推动黔江畜牧产业高质量发展,助力乡村振兴。

通过项目建设,推动黔江畜牧产业高质量发展,助力乡村振兴。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

指标权重

指标 得分

是否核心
指标

未完成 原因

项目绩效目标编制合格率

%

=

100

100

100

10

10


部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率

%

=

100

100

100

10

10


项目验收合格率

%

质量指标

100%

100%

100%

14

14


服务对象满意度

%

满意度指标

95%

95%

100%

14

14


项目开工率

%

项目管理指标

100%

100%

100%

14

14


年度计划投资完成率

%

资金管理指标

80%

80%

100%

14

14


审计、督查、巡视等指出问题项目指标

%

监督检查指标

0%

0%

0%

14

14


说明

区财政局设置的共性指标权重为30分,部门设置的个性指标权重为70分;未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。


2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年政策性养殖业保险项目

自评总分

100

业务主管部门

黔江区畜牧发展中心

部门联系人

张华林

联系电话

13389693201

项目资金

(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数

(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率

%)

执行率

权重

执行率

得分(分)

2185.41435


2185.41435

100

10

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

计划承保生猪20万头、能繁母猪3.5万头、肉牛0.5万头、家禽30万羽,购买生猪收益险10万头。

实际承保生猪25.2221万头、能繁母猪3.256万头、肉牛0.5271万头、家禽25.8万羽,购买生猪收益险9.289万头。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

(分)

指标得分(分)

是否

核心指标

未完成的原因

保险数量

万头

数量指标

生猪20、能繁母猪3.5、生猪收益10、肉牛承保0.5、家禽承保30


生猪25.2221、能繁母猪3.5、生猪收益9.289、肉牛0.5271、家禽承保25.8

20

20


覆盖率


质量指标

100%


100%

10

10


参保时限


时效指标

202111日至20211231


202111-20211231

5

5


保费补贴

/头、羽

成本指标

生猪48/头、能繁母猪96/头、生猪收益保险53.9/头、肉牛252/头、家禽0.84/


生猪48/头、能繁母猪96/头、生猪收益保险53.9/头、肉牛252/头、家禽0.84/

10

10


各险种理赔标准及金额

万元、头

经济指标

生猪0.1、能繁母猪0.2、生猪收益0.14、肉牛0.6、家禽0.002


生猪1041.577、能繁母猪661.315、生猪收益146.2014、肉牛177.8、家禽19.778

20

20


项目总投入

万元

社会效益

2185.41435


2185.41435

10

10



带动脱贫情况

脱贫带动

/


2443

20

20


受益人满意度

%

服务对象满意度指标

95%


95%

5

5



说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。




六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-7922357915023593987















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