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索 引 号 11500114MB15746473/2022-00229 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 发布机构 黔江区农业农村委
成文日期 2022-08-29 发布日期 2022-08-29
标  题 重庆市黔江区农业综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区农业综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区农业综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.承担全区农业综合执法的组织、指导、协调,组织开展有关专项执法,贯彻执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范2.承担农作物种子、农药、化肥、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的执法职能;3.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能;4.承担渔业、水生野生动植物、渔船(不含渔船检验)、渔港等方面的执法职能;5.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药等方面的执法职能,承担动物及动物产品检疫职能;6.承担农业综合行政执法有关信访、投诉受理、纠纷调解、应急工作;7.完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位为区农业农村委管理的副处级行政执法机构,财政一级预算单位。核定事业编制30名,事业编制控制数6名。内设6个科队,分别是综合科、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计845.67万元,支出总计845.67万元。收支较上年决算数增加845.67万元、增长100%,主要原因是为机构改革后新成立的单位,新增人员经费及2021年农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金收、支

2.收入情况。2021年度收入合计838.79万元,较上年决算数增加838.79万元,增长100%,主要原因是为机构改革后新成立的单位,新增人员经费及2021年农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金收入其中:财政拨款收入838.79万元,占100%。此外,年初结转和结余6.88万元。

3.支出情况。2021年度支出合计845.67万元,较上年决算数增加845.67万元,增长100%,主要原因是为机构改革后新成立的单位,新增人员经费及2021年农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金支出。其中:基本支出697.55万元,占82.5%;项目支出148.12万元,占17.5%

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计845.67万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加845.67万元,增长100%。主要原因是为机构改革后新成立的单位,新增人员经费及2021年农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金收、支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入838.79万元,较上年决算数增加838.79万元,增长100%。主要原因是为机构改革后新成立的单位,新增人员经费及2021年农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金收入较年初预算数增加104.42万元,增长14.2%。主要原因是一是新增2021年市级农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金;二是因人员变化,退休1人、调出3人,人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余6.88万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出845.67万元,较上年决算数增加845.67万元,增长100%。主要原因是为机构改革后新成立的单位,新增人员经费及2021年农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金支出。较年初预算数增加111.30万元,增长15.2%。主要原因是一是新增 2021年市级农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金支出;二是因人员减少,退休1人、调出3人,人员经费减少。

3.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余资金。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出60.98万元,占7.2%,较年初预算数减少8.84万元,下降12.7%,主要原因是人员减少,退休1人、调出3人。

2)卫生健康支出31.63万元,占3.7%,较年初预算数减少4.65万元,下降12.8%,主要原因是人员减少,退休1人、调出3人。

3)农林水支出717.85万元,占84.9%,较年初预算数增加124.78万元,增长21.04%,主要原因是新增 2021年市级农业资源与生态保护、护渔队伍建设等项目资金支出。

4)住房保障支出35.21万元,占4.2%,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出697.55万元。其中:人员经费621.47万元,较上年决算数增加621.47万元,增长100%,主要原因是为机构改革后新成立的单位,人员增加。人员经费用途主要包括用于保障职工工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费76.08万元,较上年决算数增加76.08万元,增长100%,主要原因是为机构改革后新成立的单位,人员增加,运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.76万元,较年初预算数减少4.24万元,下降84.8%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;较上年支出数增加0.76万元,增长100%,主要原因是机构改革新成立单位,有公务接待发生。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出

本单位2021年度未发生公务用车购置费支出

本单位2021年度未发生公务用车运行维护费支出

公务接待费0.76万元,主要用于接待上级部门调研指导工作。费用支出较年初预算数减少4.24万元,下降84.8%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;较上年支出数增加0.76万元,增长100%,主要原因是机构改革新成立单位,有公务接待发生。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次63人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费120.35元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算持平,主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.84万元,较上年决算数增加1.84万元,增长100%,主要原因是为切实提升业务工作水平,先后组织48人次参加市级培训。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出76.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加76.08万元,增长100%,主要原因是机构改革后新成立单位,机关运行经费收支增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额33.33万元,其中:政府采购货物支出33.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.33万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购渔政执法能力提升建设需要的冲锋舟、护渔队伍服装、强光手电筒、执法记录仪等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金453.03万元;委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(购买协检员服务经费项目)

购买协检员服务经费项目绩效自评表

项目

名称

购买协检员服务经费项目

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

黔江区农业农村委员会

财政

处室

农业科

项目

联系人

李明波

联系电话

18581413155

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

50


50

100

10

10

其中:市级支出







补助区县

50


50

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

履行定点屠宰场屠宰检疫工作和入渝动物及动物产品监督检查工作;对入场及过境动物及动物产品查证验物率1%;对拦截市外动物疫情和病害动物产品处置率1%;阻断疫病的传入和发生,保障市民食肉安全,减少肉食品安全事件发生率,切实增强市民安全感和增加社会稳定。

履行定点屠宰场屠宰检疫工作和入渝动物及动物产品监督检查工作;对入场及过境动物及动物产品查证验物率1%;对拦截市外动物疫情和病害动物产品处置率1%;阻断疫病的传入和发生,保障市民食肉安全,减少肉食品安全事件发生率,切实增强市民安全感和增加社会稳定。

全年开展屠宰检疫175车次,检疫生猪(牛、鸡)7295头(羽),消毒、回收、同步检疫率均达到1%;检查消毒过境车辆3834车次,过境生猪81174头、禽2778羽、猪肉1939669公斤、猪产品28公斤、禽肉16247公斤、禽产品129766公斤;入场及过境动物及动物产品查证验物率1%,对拦截市外动物疫情和病害动物产品处置率1%,全区未发生畜产品质量安全事件,人民群众“三感”不断提升。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

对拦截市外疫情和病害产品处置率

%

=

100


100

15

15

15

病死畜禽按要求无害化处理率

%

=

100


100

15

15

15

对过境动物及动物产品查证验物率

%

=

100


100

15

15

15

对重大动物疫病处置率

%

=

100


100

15

15

15

肉食品安全事件

=

0


0

15

15

15

服务对象满意度

%

95


96

15

15

15

说明


2.关于绩效自评结果的说明

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:023-79223500



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