重庆市黔江区农业农村委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区农业农村委员会为区政府组成部门，其主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟定本区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田建设和质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流与合作，承担农业援外相关工作。负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为一级预算单位，内设行政科室11个：办公室、规划发展科、政策法治科、农村经营管理科、产业发展科、农业生态与农村能源科、农田建设管理科、农业机械管理科、行政审批科、党群办公室、财务与内部审计科。事业单位5个，重庆市黔江区畜牧发展中心（正处级单位）、重庆市黔江区农业技术服务中心（正处级单位）、重庆市黔江区农业综合行政执法支队（副处级单位）、重庆市黔江区农业基础设施建设中心与重庆市黔江区农业机械推广站（正科级单位）、重庆市黔江区农业经济改革发展中心（正科级单位）。

（三）部门构成

纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市黔江区畜牧发展中心、重庆市黔江区农业技术服务中心、重庆市黔江区农业综合行政执法支队、重庆市黔江区农业基础设施建设中心与重庆市黔江区农业机械推广站、重庆市黔江区农业经济改革发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24283.24万元，支出总计24283.24万元。收支较上年决算数增加2256.42万元，增长10.24%，主要原因是项目收支增加高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金、土地宜机化整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目收入支出。

2.收入情况。2022年度收入合计24115.72万元，较上年决算数增加4313.39万元，增长21.78%，主要原因是项目收入增加高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金、土地宜机化整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入24113.39万元，政府性基金预算财政拨款收入2.32万元。2022年度年初结转和结余收入167.53万元。

3.支出情况。2022年度支出合计24283.24万元，较上年决算数增加2528.94万元，增长11.63%，主要原因是项目支出增加高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金、土地宜机化整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目支出。其中：基本支出3838.97万元，占15.81%；项目支出20444.27万元，占84.19%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24283.24万元，财政拨款支出总计24283.24万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计分别增加2256.42万元，增长10.24%。主要原因是项目收支增加高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金、土地宜机化整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24113.39万元，较上年决算数增加4434.84万元，增长22.54%。主要原因是项目收入增加高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金、土地宜机化整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目收入。较年初预算数增加14159.33万元，增长142.25%。主要原因是追加高标准农田建设、农业产业扶持、烤烟产业扶持、土地宜机化整治等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余167.53万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24280.92万元，较上年决算数增加2721.85万元，增长12.63%。主要原因是项目支出增加高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金、土地宜机化整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目支出。较年初预算数增加13173.31万元，增长118.60%。主要原因是追加高标准农田建设、农业产业扶持、烤烟产业扶持、土地宜机化整治等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少272.51万元，下降100%，主要原因是2020年农机购置补贴、2021年政策性种植业保险、现代农业产业园区创建资金完工结算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3万元，占0.01%，较年初预算数增加3万元，增长100.00%，主要原因是追加招商引资项目支出。

（2）社会保障和就业支出615.27万元，占2.53%，较年初预算数增加30.22万元，增长5.17%，主要原因是增加死亡抚恤费用支出。

（3）卫生健康支出208.00万元，占0.86%，较年初预算数增加6.83万元，增长3.40%，主要原因是增加医疗保险费用支出。

（4）节能环保支出257.56万元，占1.06%，较年初预算数减少242.44万元，下降48.49%，主要原因是减少节能环保项目支出。

（5）农林水支出23028.62万元，占94.84%，较年初预算数增加13375.70万元，增长138.57%，主要原因是追加高标准农田建设、农业产业扶持、烤烟产业扶持、土地宜机化整治等项目支出。

（6）住房保障支出168.47万元，占0.69%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3838.97万元。其中：人员经费3515.32万元，较上年决算数减少5.77万元，下降0.16%，主要原因是单位职工退休，在职职工人数比2021年减少，减少人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障等。公用经费323.65万元，较上年决算数减少29.96万元，下降8.47%，主要原因是厉行节约，严格办公经费使用，严格公务用车和公务接待管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.32万元，较上年决算数减少69.13万元，下降96.75%。本年支出2.32万元，较上年决算数减少69.13万元，下降96.75%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出共计55.34万元，较年初预算数增加10.34万元，增长22.98%；较上年支出数增加10.69万元，增长23.94%，主要原因是2022年购买公务用车1辆，金额13.78万元，年初无预算。

公务用车运行维护费27.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.14%；较上年支出数增加3.96万元，增长16.50%，主要原因是2022年遭遇干旱天气，工作任务加重，全委职工下乡次数增多。

公务接待费13.61万元，主要用于上级有关单位检查指导工作接待，春耕生产、片区会议接待，招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降19.94%；较上年支出数减少7.03万元，下降34.06%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数和上年支出数大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）情况；公务用车购置1辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待212批次1812人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2022年本部门人均接待费75.11元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出201.23万元，比2021年减少68.68万元，下降25.45%，主要原因是厉行节约，严格办公经费使用，严格公务用车和公务接待管理。比年初预算数减少121.69万元，下降37.68%，主要原因是厉行节约，严格办公经费使用，严格公务用车和公务接待管理。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：机要通信用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额1125.73万元，其中：政府采购货物支出708.01万元、政府采购服务支出417.72万元。授予中小企业合同金额986.13万元，占政府采购支出总额的87.60%，其中：授予小微企业合同金额773.95万元，占政府采购支出总额的68.75%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和123个项目开展了绩效自评，其中：以填报绩效自评表形式开展自评123项，涉及资金20444.27万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79222584，15320993859