重庆市黔江区畜牧技术推广站

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现行的职能职：畜牧业技术推广和技术服务；奶业质量检验和生产指导；畜牧良种繁育，畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；种畜禽管理；畜禽资源、牧草资源保护、开发和利用指导；草原生态和灾害防治的监理；畜牧生产统计。

（二）机构设置。

本单位为区农业农村委所属畜牧发展中心下属二级预算单位，事业编制18名，领导职数3名，2022年末实有人数15人。（本单位2022年首次单独决算，因此无与上年对比数据）

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计380.53万元，支出总计380.53万元。

2.收入情况。2022年度收入合计380.53万元，其中：财政拨款收入380.53万元，占100.00%；无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计380.53万元，其中：基本支出380.53万元，占100%；无项目支出。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计380.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入380.53万元，较年初预算数增加12.84万元，增长3.5%。主要原因是年中追加职工超额绩效工资13.87万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出380.53万元。较年初预算数增加12.84万元，增长3.5%。主要原因是年中财政追加13.87万元作为职工超额绩效工资支出。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出64.44万元，占16.93%，较年初预算数减少1.85万元，减少2.7%，主要原因是本年有1位职工退休。

（2）卫生健康支出21.61万元，占5.68%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出276.65万元，占72.7%，较年初预算数增加14.7万元，增长5.6%，主要原因是年中财政追加13.87万元作为职工超额绩效工资支出。

（5）住房保障支出17.84万元，占4.69%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出380.53万元。其中：人员经费361.09万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费19.45万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数增加0.16万元，增加100%，主要原因是本单位是畜牧发展中心的下属单位，预算时三公经费统一预算在上级单位，但实际支出时产生了一笔公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位无因公出国（境）费用。

2022年度本单位无公务车购置费用。

本单位无公务用车，因此无公务车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，无公务车；国内公务接待5批次27人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2022年本单位人均接待费59.25元。

四、其他需要说明的事项

一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.08万元。

（二）机关运行经费情况说明。

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位资产统一在上级单位管理，无国有资产情况。

（四）政府采购支出情况说明。

本单位政府采购由上级单位统一实施，故无此项支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目支出，因此本年度不涉及此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223579，15023593987。