重庆市黔江区畜牧发展中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实国家有关畜牧兽医行业法律、法规和政策工作；参与拟定和实施全区畜牧兽医行业发展规划工作；承担引导全区畜牧业产业结构调整、资源配置和产品品质改善工作；承担研究拟定畜牧信贷、畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策工作；承担全区畜牧兽医服务体系建设工作；承担畜牧兽医项目管理和实施工作；指导基层动物防疫体系建设与管理；承担全区畜产品和畜牧投入品的安全管理工作；承担畜牧业生产、饲料工业、畜禽遗传资源的保护和利用工作；承担畜牧草地利用与开发、奶畜饲养及生鲜乳生产收购环节的管理工作；承担拟定和组织实施全区重大动物疫病防治计划工作，组织扑灭重大动物疫病；承担全区兽药药政、兽医医政工作；组织实施全区动物防疫工作。

（二）机构设置。

本单位为区农业农村委下属二级预算单位，内设7个职能科室［内设办公室、畜牧科、兽医科（动物疫病预防控制站）、生态环保科、财务科、科教人事科、畜产品质量安全科(法治科)］，核定事业编制（参公）22名，事业编制控制数2名（用于工勤岗位），下属一个事业单位：黔江区畜牧生产技术推广站（事业编制18名，领导职数3名）。年末实有人员37人（其中参公人员22人，事业人员15人）。

（三）单位构成。

从预算构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位包括下属全额拨款事业单位：黔江区畜牧生产技术推广站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计6025.95万元，支出总计6025.95万元。收支较上年决算数减少2038.11万元，下降25.27%，主要原因是年初项目结转收支较上年减少（2022年年初结余项目资金54.94万元，2021年初结转和结余1185.52万元，本年项目支出减少，上年有生猪产业育种项目资金1200万元，本年无此项目）。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计5971.01万元，较上年决算数减少907.53万元，下降13.19%，主要原因是项目收入较上年减少（比如上年有生猪产业育种项目资金1200万元和天翼牧业智能化升级项目资金348万元，本年无此项目）。其中：财政拨款收入5971.01万元，占100.00%；年初结转和结余54.94万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6025.95万元，较上年决算数减少1983.17万元，下降24.76%，主要原因是年初项目结转支出较上年减少（2022年年初结余项目资金54.94万元，2021年初结转和结余1185.52万元，本年项目支出减少，上年有生猪产业育种项目资金1200万元，本年无此项目）。其中：基本支出980.74万元，占16.28%；项目支出5045.22万元，占83.72%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6025.95万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2038.11万元，下降25.27%。主要原因是年初项目结转收支较上年减少（2022年年初结余项目资金54.94万元，2021年初结转和结余1185.52万元，本年项目支出减少，上年有生猪产业育种项目资金1200万元，本年无此项目）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5971.01万元，较上年决算数减少907.53万元，下降13.19%，主要原因是项目资金收入减少。较年初预算数增加2864.6万元，增长92.22%。主要原因是年初预算时市级以上项目资金未纳入，年中追加市级以上各类项目资金（主要包括生猪精液补贴项目资金336万元，2022年畜牧产业化扶持政策资金500万元，养殖保险补贴资金992.19万元等项目资金）。年初财政拨款结转和结余54.94万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6025.95万元，较上年决算数减少1983.17万元，下降24.76%。主要原因是年初结余结转项目支出减少主要原因是年初项目结转支出较上年减少（2022年年初结余项目资金54.94万元，2021年初结转和结余1185.52万元，本年项目支出减少，上年有生猪产业育种项目资金1200万元，本年无此项目）。较年初预算数增加2835.43万元，增长88.9%。主要原因是年初预算时市级以上项目资金（主要包括生猪精液补贴项目资金336万元，2022年畜牧产业化扶持政策资金500万元，养殖保险补贴资金992.19万元等项目资金）未纳入，年中追加项目经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少54.94万元，下降100%，主要原因是项目结余结转减少。

4.比较情况。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出167.45万元，占2.8%，较年初预算数增加14.15万元，增加9.23%，主要原因是职业年金清算增加12.24万元。

（2）卫生健康支出54.74万元，占0.9%，较年初预算数增加4.08万元，增长8.1%，主要原因是有新招录人员。

（3）节能环保支出0.35万元，较年初预算数增加0.35万元，增长100%，主要原因是政府扑杀疑似非洲猪瘟财政补助资金上年结转数0.35万元。

（4）农林水支出5760.88万元，占95.6%，较年初预算数增加2817.18万元，增长95.7%，主要原因是项目支出增加（主要包括生猪精液补贴项目资金336万元，2022年畜牧产业化扶持政策资金500万元，养殖保险补贴资金992.19万元等项目资金）。

（5）住房保障支出42.52万元，占0.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出980.74万元。其中：人员经费921.98万元，较上年决算数减少59.13万元，下降5.69%。主要原因是上年有在职职工死亡抚恤金31.26万元，本年无此项。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费58.76万元，较上年决算数减少15.22万元，下降20.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计8.71万元，较年初预算数减少17.29万元，下降66.5%，较上年支出数增加0.13万元，增长1.52%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护费有所增加，单位下乡业务较多；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位无因公出国（境）费用。

2022年度本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费6.24万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.76万元，下降63.3%；较上年支出数增加0.13万元，增加1.52%，主要原因是单位下乡较上年增加。公务接待费2.47万元，主要用于接待上级有关单位工作指导、项目申报对接等工作费用支出。费用支出较年初预算数减少6.53万元，下降72.6%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.22万元，下降33.6%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制一切不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次527人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2022年本单位人均接待费46.87元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.4万元，下降100%，主要原因是本年度未举办大型会议。本年度培训费支出61.14万元，较上年决算数增加59.61万元，增加3896.08%，主要原因是本年度增加一个养殖技术培训项目60万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出39.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少34.67万元，下降46.86%，主要原因一是统计口径有变（本年度下属事业单位生产站的运行经费未统计在此项，而上年统计在此项）；二是开源节流，严格日常运行经费管理和公务接待管理。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额515.491万元，均为政府采购货物支出515.49万元。授予中小企业合同金额499.39万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额490.81万元，占政府采购支出总额的95.2%。主要用于采购办公用品、良种猪精液及配送、防疫物资及实验室专用物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及一般公共预算财政拨款资金5045.22万元，撰写自评报告23个，从评价情况结果来看，整体支出自评结果为“优”；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（政策性养殖业保险见下表）

2022年度二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223579，15023593987。