重庆市黔江区农业综合行政执法支队2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位以区农业农村委名义执法，统一行使辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。1.承担全区农业综合执法的组织、指导、协调。组织开展有关专项执法。贯彻执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范；2.承担农作物种子、农药、化肥、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的执法职能；3.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能；4.承担渔业、水生野生动植物、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能；5.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药等方面的执法职能，承担动物及动物产品检疫职能；6.承担农业综合行政执法有关信访、投诉受理、纠纷调解、应急工作；7.完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为区农业农村委管理的副处级行政执法机构，财政二级预算单位。核定事业编制27名。内设6个科队，分别是综合科、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计677.21万元，支出总计677.21万元。收、支与2023年度相比，增加133.89万元，增长24.6%，主要原因为购买协检人员服务经费、护渔队伍建设、农业执法运转经费等项目资金增加，7名新进人员经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计677.21万元，与2023年度相比，增加133.89万元，增长24.6%，主要原因为购买协检人员服务经费、护渔队伍建设、农业执法运转经费等项目资金增加，7名新进人员经费收入增加。其中：财政拨款收入677.21万元，占100.00%。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2024年度支出合计677.21万元，与2023年度相比，增加133.89万元，增长24.6%，主要原因为购买协检人员服务经费、护渔队伍建设、农业执法运转经费等项目资金支出增加，7名新进人员经费支出增加。其中：基本支出501.72万元，占74.09%；项目支出175.48万元，占25.91%。此外，无年初结转和结余。

4.结转结余情况。2024年度无年末结转和结余资金，与2023年度相比，无增减，主要原因是正常经费使用无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计677.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加133.89万元，增长24.6%。主要原因为购买协检人员服务经费、护渔队伍建设、农业执法运转经费等项目资金增加，7名新进人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入677.21万元，与2023年度相比，增加133.89万元，增长24.6%。主要原因是人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加142.70万元，增长26.7%。主要原因是人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出677.21万元，与2023年度相比，增加133.89万元，增长24.6%。主要原因为购买协检人员服务经费、护渔队伍建设、农业执法运转经费等项目资金支出增加，7名新进人员经费支出增加。较年初预算数增加142.70万元，增长26.7%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是正常经费使用无结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出88.92万元，占13.13%，较年初预算数增加25.63万元，增长40.5%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出29.67万元，占4.38%，较年初预算数增加1.69万元，增长6.0%，主要原因是人员增加。

（3）农林水支出530.58万元，占78.35%，较年初预算数增加117.76万元，增长28.5%，主要原因是本年度新增农业执法运转经费和长江禁捕资金等项目资金支出。

（4）住房保障支出28.03万元，占4.14%，较年初预算数减少2.41万元，下降7.9%，主要原因是部分职工抵扣以往年度住房公积金，导致本年度住房保障支出降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出501.72万元。其中：人员经费445.56万元，与2023年度相比，增加124.47万元，增长38.8%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括保障职工工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费56.16万元，与2023年度相比，增加1.25万元，增长2.3%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少1.76万元，下降62.9%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费；较上年支出数减少0.02万元，下降1.9%，主要原因是严格执行公务接待标准，公务接待批次及费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务用车购置费支出。

公务接待费1.04万元，主要用于接待相关部门到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作以及工作用餐费等。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降62.9%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9%，主要原因是严格执行公务接待标准，公务接待批次及费用降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费63.32元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.63万元，与2023年度相比，增加2.33万元，增长776.7%，主要原因是本单位培训次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出56.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务派遣费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加1.25万元，增长2.3%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.03万元。主要用于采购检查站远程监控集成项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金175.48万元；委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（购买协检员服务经费项目）

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223505