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[索引号] 11500114009130485U/2021-00081 [发文字号]
[主题分类] 审计 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区审计局
[成文日期] 2019-02-12 [发布日期] 2021-12-24

重庆市黔江区审计局2018年度部门决算分析报告

重庆市黔江区审计局

2018年度部门决算分析报告


一、单位情况

(一)主要职能。组织领导全区审计工作,确定并组织实施全区审计工作计划;对区级预算执行情况、区级各部门(含直属单位)预算执行情况和决算、预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告等。

(二)机构情况。本部门有9个内设业务科室,负责对外审计,经济监督等;1个办公室,负责后勤保障,公文、会务等日常工作。

(三)人员情况。截止2018年12,全局编制数44人,实有38人,其中行政30人,事业6人,机关工勤2人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年度本单位一般公共预算财政拨款收入888.47万元,其中基本支出838.47万元,项目支出50万元,与上年相比增加133.7万元,2018年度一般公共预算财政调整1017.50元,主要由于工资调标,目标考核增发等。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年度总收入1079.42万元,财政拨款收入1017.50万元,其他收入61.91万元。2018年实际支出1101.98万元,其中财政拨款支出1016.27万元,其他支出85.71万元。

1.收入支出与预算对比分析。

2018年度预算“政运行”科目584.03万元,实际收入683.29万元,支出682.05万元,结转1.24万元。比预算支出增加98.02万元,主要工资调标准,提高目标考核标准等。

2018年度预算“审计业务”科目50.万元,实际收入50.万。实际支出50万元,无差异。

2018年度预算“事业运行”科目58.84万元,实际收入59.88万元,支出59.88万元。比预算增加1.04万元,主要是因为工资调标。

2018年度预算“一般行政管理事务”科目0万,实际收入20万元,实际支出20万元,比预算增加20万元,主要是2018年追加了项目经费。

2018年度预算“培训支出”科目2.5万元,实际收入2.5万元,实际支出2.5万元,无差异。

2018年度预算“社会保障和就业支出”科目110.91万元,实际收入120.89万元,实际支出120.89万元,比预算增加9.98万元,主要原是“其他行政事业单位离退休支出”预算21万元,实际收支30.98万元。比预算增加9.98万元,由于退休人员增加健康休养费。

2018年度“医疗卫生与计划生育支出”科目预算43.94万元,实际收入43.94万元,实际支出43.94万元,无差异。

2018年度“住房保障科目”预算38.25万元,实际收入38.25万元,实际支出38.25万元,无差异。

2.收入支出结构分析。

2018年全年收入1079.42万元,财政拨款1017.50万元,占比94%,其他收入61.91万元,占比6%;2018年支出1101.98万元,财政拨款支出1016.27万元,占比92%,其他支出85.71万元,占比8%。

3.支出按经济分类科目分析。

2018年“三公”经费支出共计12.23万元,比上年减少5.75万元,比预算增加0.74万元。其中接待费6.59万元,比预算减少0.5万元,比上年减少4.57万元;公车费5.64万元,比预算增加1.24万元,比上年减少1.18万元。

2018年会议费支出0.06万元,比上年减少0.16万元。

2018年培训支出3.90万元比上年较少 4.66万元,比减少预算8.67万元

2018年差旅费138.00万元,比上年增加52.21万元,比预算增加93万元。 

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年度本单位财政拨款总收入1017.50万元,总支出为1016.26万元。与2017年对比收入增加192.54万元,总支出增加165.25万元,其中基本支出946.27万元,项目支出70万元。

(三)年末结转和结余情况。

2018年初其他资金结余38.83万元,2018年度财政拨款结收支差异1.24万元,其他资金收支差异-23.80万元,总收支结转16.27万元。

(四)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2018年预算执行中的主要问题如下: 我局没有严格按照指标进行支出,导致一部分功能科目错用;我局没有根据预算管理进度进行支付,导致资金支付与预算进度不协调,在以后的工作中我局要进一步细化工作方案,及时与市局保持联系,实时共享支付信息。,做到支出更合理,财务管理更科学。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一) 资产负债结构情况。

2018年度我局资产总额为498.33万元,其中固定资产321.71万元,流动资产为176.61万元,其中银行存款134.86万,其他流动资产41.75万元。负债合计160.35万元,全部为其他应付款,其中应付“审计咨询费”92.78元,其他应付67.57万。

(二)资产负债对比分析。

2018年度负债160.35万元,较上年减少44.74元,是由于加大了历史遗留负债的处理进度,在以后的工作中我局要进一步加大历史遗留账务的处理,及时和投资科联系,加快审计咨询费的支付进度,避免长期挂账情况累加。

重庆市黔江区审计局办公室

2019年2月12日


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