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[索引号] 11500114009130485U/2021-00083 [发文字号]
[主题分类] 审计 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区审计局
[成文日期] 2020-02-11 [发布日期] 2021-12-24

重庆市黔江区审计局2019年度部门决算分析报告

重庆市黔江区审计局

2019年度部门决算分析报告


一、单位情况

1.主要职能。组织领导全区审计工作,确定并组织实施全区审计工作计划;对区级预算执行情况、区级各部门(含直属单位)预算执行情况和决算、预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告等。

2.机构情况。本部门有9个内设业务科室,负责对外审计,经济监督等;1个办公室,负责后勤保障,公文、会务等日常工作。

3.人员情况。截止2019年12,全局编制数47人,实有42人,其中行政33人,事业7人,机关工勤2人,合同工2人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)一般公共预算财政拨款收入安排情况。

2019年度本单位一般公共预算财政拨款收入1211.46万元,其中基本支出1056.96万元,项目支出154.5万元,与上年相比增加322.99万元,增长率为26.66%。

(二)总收入支出预算执行情况。

2019年度总收入1359.01万元,财政拨款收入1211.46万元,其他收入147.56万元。2019年实际支出1373.32万元,其中财政拨款支出1212.70万元,其他支出160.63万元。

1.收入支出与预算对比分析。

2019年度预算“政运行”科目567.41万元,实际收入887.86万元,支出900.93万元,加上上年结转15.03万元,结转1.96万元。比预算支出增加333.52万元,主要工资调标准,提高目标考核标准,审计外勤差旅费增加,聘请合同工2名等。

2019年度预算“审计业务”科目47.50万元,实际收入45.50万。实际支出47.50万元,无差异。

2018年度预算“事业运行”科目64.40万元,实际收入64.40万元,支出64.40万元,无差异。

2018年度预算“一般行政管理事务”科目0万元,实际收入107万元,实际支出107万元,比预算增加107万元,主要是2019年追加了项目经费。

2018年度预算“培训支出”科目2.45万元,实际收入2.45万元,实际支出2.5万元,无差异。

2018年度预算“社会保障和就业支出”科目122.1万元,实际收入168.13万元,实际支出168.13万元,比预算增加46.03万元,由于2019年增加抚恤金16万元,增加退休一次性补贴4万元,预发2019年健康休养费26.03万元。

2019年度“医疗卫生与计划生育支出”科目预算43.55万元,实际收入43.55万元,实际支出43.55万元,无差异。

2019年度“住房保障科目”预算38.13万元,实际收入38.13万元,实际支出38.13万元,无差异。

2.收入支出结构分析。

2019年全年收入1359.01万元,其中:财政拨款1211.46万元,占比89.14%,其他收入147.56万元,占比10.86%;2019年支出1373.32万元,财政拨款支出1212.70万元,占比88.30%,其他支出160.63万元,占比11.7%。

3.支出按经济分类科目分析。

2019年“三公”经费支出共计9.8万元,比上年减少2.43万元,比预算减少1.7万元。其中接待费6.18万元,比预算减少0.71万元,比上年减少0.41万元;公车费3.62万元,比预算减少0.98万元,比上年减少2.02万元。

2019年培训支出3.87万元比上年较少 0.03万元,比预算少3.34万元

2019年差旅费176.47万元,比上年增加38.47万元,比预算增加127.47万元。 

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度本单位财政拨款总收入1211.46万元,总支出为1212.70万元。与2019年对比收入增加193.96万元,总支出增加196.44万元,其中基本支出1058.2万元,项目支出154.5万元。

(三)年末结转和结余情况。

2019年初其他资金结余16.27万元,2019年度财政拨款结收支差异0万元,其他资金收支差异1.96万元,总收支结转1.96万元

(四)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2019年预算执行中的主要问题如下: 我局没有严格按照指标进行支出,导致一部分功能科目错用;我局没有根据预算管理进度进行支付,导致资金支付与预算进度不协调,在以后的工作中我局要进一步细化工作方案,及时与市局保持联系,实时共享支付信息。,做到支出更合理,财务管理更科学。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

(一) 资产负债结构情况。

2019年度我局资产总额为246.96万元,其中固定资产年初328.39万元,累计折旧233.10万,剩余价值105.29万,流动资产为141.68万元,其中银行存款141.68万元。负债合计139.72万元,其中:应付职工部分薪酬10.08万元,其他应付款-应付“审计咨询费”61.73元,其他应付社保征收款44.27万,挂账23.64万元。

(二)资产负债对比分析。

2018年度负债139.72万元,较上年减少20.63万元,是由于加大了历史遗留负债的处理进度,在以后的工作中我局要进一步加大历史遗留账务的处理,及时和投资科联系,加快审计咨询费的支付进度,避免长期挂账情况累加。

重庆市黔江区审计局

2020年2月11日


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