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索 引 号 11500114MB15744604/2022-00175 发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护 发布机构 黔江区生态环境局
成文日期 2022-08-29 发布日期 2022-08-29
标  题 重庆市黔江区生态环境局2021年度部门决算公开情况说明

重庆市黔江区生态环境局2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

(2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。组织一般突发环境事件的调查处理;接受委托开展突发环境事件调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(3)负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(4)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(5)负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。督促指导城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理、区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(7)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理。

(8)负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。

(9)负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度、规范并监督实施。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

(10)负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织开展应对气候变化交流与合作。

(11)负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题,以及跨区域、跨流域的生态环境违法问题。

(12)组织开展生态环境宣传教育。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(13)承担重庆市黔江区生态环境委员会的日常工作。

(14)完成区委、区政府交办的其他任务。

(15)职能转变。重庆市黔江区生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设黔江山清水秀美丽之地。

(二)机构设置

重庆市黔江区生态环境局是区政府工作部门,为正处级。实行以市生态环境局为主的双重管理体制。内设7个职能科室,下设区生态环境保护综合行政执法支队(参公)、区生态环境监测站2个财政全额拨款的事业单位。区生态环境局现有行政编制18人,机关工勤编制2人,实有在职人员19人;区生态环境保护综合行政执法支队参公编制30人,实有在职人员23人;区生态环境监测站编制32人,实有在职人员29人。

  1. 单位构成

    从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队和重庆市黔江区生态环境监测站。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计3,482.48万元,支出总计3,482.48万元。收支较上年决算数减少2,900.50万元、下降45.4%,主要原因是项目资金拨款收入减少。

    2.收入情况。2021年度收入合计2,265.82万元,较上年决算数减少3,419.28万元,下降60.1%,主要原因是项目资金拨款收入减少。其中:财政拨款收入2,265.82万元,占100%。年初结转和结余1,216.66万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计2,758.19万元,较上年决算数减少2,309.92万元,下降45.6%,主要原因是项目资金拨款支出减少。其中:基本支出1,564.61万元,占56.7%;项目支出1,193.58万元,占43.3%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余724.30万元,较上年决算数减少590.57万元,下降44.9%,主要原因是部分2020年度结转结余资金已列支,且本年度无新增年末结转结余资金。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计3,482.48万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2,900.50万元,下降45.4%。主要原因是项目资金减少。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,265.82万元,较上年决算数减少2,030.66万元,下降47.3%。主要原因是项目资金收入减少。较年初预算数增加825.75万元,增长57.3%。主要原因:一是人员增加、薪资变动、追加人员经费;二是追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余1,216.66万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,758.19万元,较上年决算数减少923.85万元,下降25.1%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加5.80万元,增长0.2%。主要原因是人员增加,经费增加。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余724.30万元,较上年决算数减少588.03万元,下降44.8%,主要原因是部分2020年度结转结余资金已列支,且本年度无新增年末结转结余资金。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)社会保障与就业支出193.07万元,占7%,较年初预算数增加22.79万元,增长13.4%,主要原因是2021年度人员增加,社保经费增加。

    (2)卫生健康支出73.94万元,占2.7%,较年初预算数增加0.16万元,增长0.2%,主要原因是2021年度人员增加,社保经费增加。

    (3)节能环保支出1,669.24万元,占60.5%,较年初预算数减少552.05万元,下降24.9%,主要原因是财政减少项目预算资金拨款。

    (4)农林水支出752.66万元,占27.3%,较年初预算数增加532.54万元,增长241.95%,主要原因是财政追加项目经费。

    (5)住房保障支出69.28万元,占2.5%,较年初预算数增加2.36万元,增长3.5%,主要原因是2021年度人员增加,费用增加。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出1,564.61万元。其中:人员经费1,394.41万元,较上年决算数增加93.30万元,增长7.2%,主要原因是人员增加、薪资变动、追加人员经费。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费170.20万元,较上年决算数增加30.18万元,增长21.6%,主要原因是人员增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等费用。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。2021年度“三公”经费支出共计25.94万元,较年初预算数减少23.56万元,下降47.6%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费。较上年支出数增加9.58万元,增长58.6%,主要原因一是下乡检查饮用水源保护区,赴企业开展执法检查工作较多,车辆燃油费开支加大;二是车辆老化,维修费用增加。导致“三公”经费较上有所增加。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    公务车运行维护费24.50万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降42.4%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,压缩公务用车运行维护成本。较上年支出数增加10.50万元,增长75%,主要原因一是下乡检查饮用水源保护区,赴企业开展执法检查工作较多,车辆燃油费开支加大;二是车辆老化,维修费用增加。

    公务接待费1.44万元,主要用于接待市级及周边区县相关人员来我局调研、指导工作产生的接待费。费用支出较年初预算数减少5.56万元,下降79.4%,主要原因是严格遵守各项规章制度,减少接待费用支出。较上年支出数减少0.92万元,下降39%,主要原因是严格执行各项规章制度,减少接待费用支出。

  3. “三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待28批次147人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费97.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是2020年度本部门未产生相关费用支出,本年度有相关会议费用支出。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是2021年度相关培训次数减少,费用相应减少。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出170.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数增加30.18万元,增长21.6%,主要原因是2021年度人员增加,机关运行经费相应增加。

  1. 国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  2. 政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额459.76万元,其中:政府采购货物支出277.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.64万元。授予中小企业合同金额394.54万元,占政府采购支出总额的85.8%,其中:授予小微企业合同金额351.90万元,占政府采购支出总额的76.5%。主要用于采购监测仪器、药品试剂及乡镇污水处理厂运维费等。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局对1个重点项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金394.07万元。

    (二)绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表

项目名称

乡镇污水处理

自评总分

100

业务主管部门

区生态环境局

部门联系人

黄志鸿

联系电话

79245503

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

394.07454

394.07454

394.07454

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实施24个乡镇污水处理厂第三方运行维护,保障污水治理设施运行。

实施24个乡镇污水处理厂第三方运行维护,保障污水治理设施运行。

实施24个乡镇污水处理厂第三方运行维护,保障污水治理设施运行。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

未完成的原因

数量指标

24


24

20%

24


质量指标

%

正常运行


正常运行

40%

40


时效指标

%

100


100

10%

10


社会效益

/

/

集镇生活污水得到处理


集镇生活污水得到处理

10%

10


满意度

%

90


90

10%

10


说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。

2..绩效目标报告

(1)基本情况。为做好乡镇污水处理厂建设运营管理工作,2015年区政府与重庆环投集团签订《黔江区乡镇污水处理厂建设运营合同》,将全区24座乡镇污水处理厂移交重庆环投集团统一建设运营管理。我局具体其对建设运营管理情况进行监督指导,并根据情况拨付运行管理费用。

(2)绩效目标完成情况分析

①资金投入情况分析。项目年初预算3940745.4元,资金由财政一次性全额拨付到位,按季度根据运营申报情况和监督情况,经局党组审定将资金后拨付到运营管理单位,资金全额完成拨付,使用率达100%。

②总体绩效目标完成情况分析。项目达到总体目标要求,24座乡镇污水处理设施基本正常运行,生活污水得到有效治理。

③绩效目标完成情况分析。

I.产出指标完成情况分析。24座乡镇污水处理厂全部投用,24个集镇生活污水均得到处理。

Ⅱ.效益指标完成情况分析。污水处理厂正常投用,进一步保障了辖区水体环境质量稳定,保持良好的社会和生态环境。

Ⅲ.满意度指标完成情况分析。大部分群众对乡镇污水处理厂运行总体满意,达到预期要求。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79233326。

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