重庆市黔江区环境保护局2015年部门预算情况说明

黔江区环境保护局2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市黔江区环境保护局内设7个职能科室，下设2个财政全额拨款的事业单位。主要职能是：贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划及环境功能区划；组织本区环境影响评价及监督“三同时”制度的落实；监督实施环保制度；对环境污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；负责农村环境保护；开展生态示范创建；负责辐射环境、放射性废物管理工作；组织实施环境保护目标责任制；组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件；负责全区环境保护行政稽查和执法检查；负责全区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，发布本区环境状况公报和环境统计公报；组织开展环境保护科学研究；组织开展全区环境保护宣传教育；指导街道镇乡环保机构的环保业务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2015年一般公共财政拨款支出预算1861.43万元，其中：基本支出 586.05 万元，占支出总预算的31.48%，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出1275.38万元，占支出总预算的 68.52 %，主要用于重点污染源监控、空气质量自动监测、污染减排、重点企业在线监测、核与辐射环境安全管理、环保“五大行动”、环境监测执法能力建设、乡镇污水处理厂建设、生态文明示范区建设、农村环境连片整治、农村环境保护监测等工作。

2015年一般公共财政拨款支出预算比2014年增加938.95万元，其中：基本支出增加139.57 万元，为政策性增支；项目支出增加799.38万元，主要是煤改清洁能源补助资金，生态示范区、生态示范乡镇创建工作经费和环保执法能力建设经费。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费预算121万元，比2014年减少7.2万元。其中：公务接待费60万元、公务用车购置及运行维护费61万元。

黔江区环保局2015年收支预算总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
项目	2014年	2015年	项目	2014年	2015年
一、一般公共预算财政拨款收入	922.48	1861.43	一、社会保障和就业支出	32.89	42.23
二、事业收入			行政事业单位离退休	32.89	42.23
三、事业单位经营收入			归口管理的行政单位离退休	7.95	14.27
四、其他收入			事业单位离退休	24.94	27.97
			二、医疗卫生与计划生育支出	36.64	48.78
			医疗保障	36.64	48.78
			行政单位医疗	17.74	23.18
			事业单位医疗	8.02	12.77
			公务员医疗补助	6.64	12.84
			其他医疗保障支出	4.24
			三、节能环保支出	819.12	1725.93
			环境保护管理事务	239.89	299.19
			行政运行	239.89	299.19
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
项目	2014年	2015年	项目	2014年	2015年
			环境监测与监察	103.23	151.36
			其他环境监测与监察支出	103.23	151.36
			污染防治	476.00	582.78
			排污费安排的支出	476.00	582.78
			自然生态保护		383.00
			生态保护		160.00
			农村环境保护		223.00
			污染减排		309.60
			清洁生产专项支出		309.60
			四、住房保障支出	33.83	44.47
			住房改革支出	33.83	44.47
			住房公积金	33.83	44.47
本年收入合计	922.48	1861.43	本年支出合计	922.48	1861.43
用事业基金弥补收支差额
上年结转			结转下年
收入总计	922.48	1861.43	支出总计	922.48	1861.43

黔江区环保局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
科目编码			功能科目名称	2014年预算数			2015年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	922.48	446.48	476.00	1861.43	586.05	1275.38
208			社会保障和就业支出	32.89	32.89		42.23	42.23
208	05		行政事业单位离退休	32.89	32.89		42.23	42.23
		01	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95		14.27	14.27
		02	事业单位离退休	24.94	24.94		27.97	27.97
210			医疗卫生与计划生育支出	36.64	36.64		48.78	48.78
210	05		医疗保障	36.64	36.64		48.78	48.78
		01	行政单位医疗	17.73	17.73		23.18	23.18
		02	事业单位医疗	8.02	8.02		12.77	12.77
		03	公务员医疗补助	6.64	6.64		12.84	12.84
		99	其他医疗保障支出	4.24	4.24
211			节能环保支出	819.12	343.12	476.00	1725.93	450.56	1275.38
科目编码			功能科目名称	2014年预算数			2015年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	01		环境保护管理事务	239.89	239.89		299.19	299.19
		01	行政运行	239.89	239.89		299.19	299.19
	02		环境监测与监察	103.23	103.23		151.36	151.36
		99	其他环境监测与监察支出	103.23	103.23		151.36	151.36
	03		污染防治	476.00		476.00	582.78		582.78
		07	排污费安排的支出	476.00		476.00	582.78		582.78
	04		自然生态保护				383.00		383.00
		01	生态保护				160.00		160.00
		02	农村环境保护				223.00		223.00
	11		污染减排				309.60		309.60
		04	清洁生产专项支出				309.60		309.60
221			住房保障支出	33.83	33.83		44.47	44.47
221	02		住房改革支出	33.83	33.83		44.47	44.47
		01	住房公积金	33.83	33.83		44.47	44.47

黔江区环保局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		项目	预算数
类	款	项目	预算数
		本年基本支出合计	586.05
301		一、工资福利支出	425.13
	01	基本工资	91.81
	02	津贴补贴	173.99
	03	奖金	22.20
	04	社会保障缴费	53.23
	07	绩效工资	83.80
	99	其他工资福利支出	0.09
302		二、商品和服务支出	74.22
	01	办公费	3.00
	02	印刷费	3.00
	05	水费	0.30
	06	电费	3.00
	07	邮电费	3.00
科目编码		项目	预算数
类	款	项目	预算数
	09	物业管理费	0.30
	11	差旅费	3.00
	15	会议费	1.50
	16	培训费	2.88
	17	公务接待费	5.00
	28	工会经费	1.10
	29	福利费	1.84
	31	公务用车运行维护费	16.50
	99	其他商品和服务支出	29.80
303		三、对个人和家庭的补助	86.71
	02	退休费	42.23
	11	住房公积金	44.47

黔江区环保局2015年“三公”经费预算情况表
	单位：万元
项目	预算数
合计	121.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	60.00
3、公务用车购置及运行维护费	61.00
其中：（1）公务用车运行维护费	61.00
（2）公务用车购置