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索 引 号 1150011455405967XJ/2022-00090 发文字号
主题分类 财政 发布机构 黔江区商务委
成文日期 2022-08-25 发布日期 2022-08-25
标  题 重庆市黔江区商务委员会2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区商务委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议,研究提出商贸领域财税、金融等政策建议;负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策,冷链行业管理、仓储发展、重点商贸项目策划、编制、统计监测分析,落实商品储备制度、指导商圈、大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设,拟定消费促进、服务业发展、会展经济等方面的规划、培育、培训、工作措施和政策建议。负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作,指导、规范商贸系统行政审批工作、商贸行业行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法,参与打击商业欺诈,承办有关行政复议和行政应诉、再生资源回收、旧货流通等重要商品流通经营的监督管理、成品油经营、储存日常安全监督、拍卖行业监管、汽车流通及老旧汽车更新等行业流通经营的监督管理,商贸领域放管服改革等工作,推动商贸领域信用建设和优质服务工作;负责电子商务发展工作,实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准、行业管理,跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设,协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展,农村电子商务推广应用及信息化建设,城乡物流配送体系建设、电商物流等数字商务有关工作。负责外经外贸外资工作,负责拟定外向型经济发展规划、对外贸易、加工贸易、服务贸易、总部贸易和转口贸易的指导、管理和服务,承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查,指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动,指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设,组织协调指导对外贸易促进活动,同时做好全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作咨询,投诉协调、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况以及外商投资企业统计工作,实施企业走出去战略,组织辖区企业参与一带一路沿线国家经济合作,推进企业国际产能合作,对接做好海关商检、中新示范项目等相关工作。协调推动各开放平台协同发展,指导、推行、实施贸易便利化建设,协调承担少数民族地区外向型经济跨越式发展试验区涉及的相关工作。负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。

(二)机构设置。重庆市黔江区商务委员会为政府组成部门,内设9个职能科室和2个直属事业单位。分别是办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科(中新项目管理科)、运行调节科、法治科(特商科)、财务审计科、政工人事科等9个职能科室。

二级单位是重庆市黔江区商务综合行政执法支队、黔江区物流(口岸)服务中心,均为全额拨款事业单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,预算单独报送,不含下属单位。纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括黔江区物流(口岸)服务中心(全额拨款事业单位),预算单独报送。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,808.64万元,支出总计2,808.64万元。收支较上年决算数减少867.29万元、下降23.6%,主要原因是项目资金减少。

本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,649.78万元,较上年决算数减少1,364.18万元,下降45.3%,主要原因项目资金收入减少。其中:财政拨款收入1,649.78万元,占100%。此外,年初结转和结余1,158.86万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,309.50万元,较上年决算数增加74.72万元,增长3.3%,主要原因是人员增加及在职和退休人员经费调标、商贸项目支出增加等。其中:基本支出1,235.16万元,占53.5%;项目支出1,074.34万元,占46.5%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余499.15万元,较上年决算数减少942.01万元,下降65.4%,主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计2,808.64万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少867.29万元,下降23.6%。主要原因是项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,649.78万元,较上年决算数减少1,364.18万元,下降45.3%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加486.50万元,增长41.8%。主要原因是:人员增加及在职和退休人员经费调标等,社会保障和就业支出增长;兑现2020年产业扶持政策,支持中小企业发展和管理支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余1,158.86万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,309.50万元,较上年决算数增加74.72万元,增长3.3%。主要原因是人员增加及在职和退休人员经费调标、商贸项目支出增加等。较年初预算数增加1,146.22万元,增长98.5%。主要原因:一是人员增加及在职和退休人员经费调标等,社会保障和就业支出增加;二是兑现2020年产业扶持政策,支持中小企业发展和管理支出增加;三是支付电子商务进农村综合示范区建设、中小企业国际市场开拓、出口信保、2020年受灾区县商贸流通恢复重建、疫情防控期间市场保供等项目资金,商业服务业等支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余499.15万元,较上年决算数减少942.01万元,下降65.4%,主要原因是项目资金减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出684.93万元,占29.7%,较年初预算数增加84.19万元,增长14%,主要原因是人员增加及在职和退休人员经费调标等。

2)社会保障与就业支出468.53万元,占20.3%,较年初预算数增加105.50万元,增长29.1%,主要原因是人员增加及在职和退休人员经费调标等。

3)资源勘探信息等支出360.22万元,占15.6%,较年初预算数增加360.22万元,主要原因是兑现2020年产业扶持政策,支持中小企业发展和管理支出增加。

4)商业服务业等支出686.32万元,占29.7%,较年初预算数增加611.32万元,增长815.1%,主要原因是电子商务进农村综合示范区建设部分项目、中小企业国际市场开拓、出口信保、2020年受灾区县商贸流通恢复重建及疫情防控期间市场保供等项目实施完毕并完成资金支付。

5)住房保障支出35.85万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

6)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少15.00万元,下降100%,主要原因是重要商品储备项目还在实施中,项目资金未支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,235.16万元。其中:人员经费1,072.15万元,较上年决算数增加50.64万元,增长5%,主要原因是人员增加及在职和退休人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费及生活补助、抚恤金等。公用经费163.01万元,较上年决算数减少86.60万元,下降34.7%,主要原因是海关物业费未经我委账户支付等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.12万元,较年初预算数减少4.88万元,下降40.7%;较上年支出数减少0.93万元,下降11.6%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)及公务车购置支出。

公务车运行维护费4.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.36万元,下降33.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加0.05万元,增长1.1%,主要原因是公车年限较长,保养、更换易损件等情况较往年有所增加。

公务接待费2.48万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待费用及招商引资相关支出。费用支出较年初预算数减少2.52万元,下降50.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.98万元,下降28.3%,主要原因是全委机关严格落实“三公”支出要求,厉行节约,严格控制非必要接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待30批次293人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费84.69元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.11万元,较上年决算数减少1.19万元,下降36.1%,主要原因是严格控制非必要租赁会议室办会支出。本年度培训费支出2.30万元,较上年决算数减少0.63万元,下降21.5%,主要原因是严格控制非必要培训支出。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出163.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、水电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等保障机关正常运行等方面的日常支出。机关运行经费较上年决算数减少86.60万元,下降34.7%,主要原因是海关物业费未经我委账户支付等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额118.11万元,其中:政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.00万元。授予中小企业合同金额118.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额118.11万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购录音笔、打印机、办公桌椅等办公用品办公设备及第三届西洽会黔江馆设计及搭建、黔江直播电商培训、“山韵黔江”杯首届渝东南茶艺行业技能竞赛暨黔江区农特产品直播展销活动宣传等政府服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和11个项目开展了绩效自评,涉及资金1603.48万元,其中,以填报自评表形式开展自评11项,涉及资金1603.48万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为的项目占100%

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市黔江区商务委员会

财政处室

产业发展科

自评总分(分)

96.7

部门

联系人

傅春丽

联系电话

79222688

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1603.4827

1603.4827

1603.4827

67

10

6.7

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加快电商进农村综合示范区建设,做好市场应急保供,大力培育限上商贸企业和个人,鼓励外贸企业积极拓展国际市场,争取实现社零及外贸进出口增长10%以上,促进商贸业持续健康稳定发展。

加快电商进农村综合示范区建设,做好市场应急保供,大力培育限上商贸企业和个人,鼓励外贸企业积极拓展国际市场,争取实现社零及外贸进出口增长10%以上,促进商贸业持续健康稳定发展。

全区社零实现153.8亿元,同比增长17.3%;实现外贸进出口1.75亿元,同比增长47.26%,列全市第9位、渝东南第2位。全年新入库限上企业31家、限上个体27家。电商进农村综合示范区建设加快推进,实现电子商务交易总额60亿元、增长17%;全力做好市场供应应急保障,实现渝东南片区生活必需品市场供应稳定。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

项目绩效目标编制合格率

%

=

100

100

100

10

10

10

社零增长率

%

10

10

17.3

20

20

20

外贸进出口总额

亿元

1.25

1.25

1.75

20

20

20

农产品网络零售额增长率

%

10

10

14.7

10

10

10

猪肉储备数量

100

100

100

10

10

10

服务群众满意度

%

85

85

90

10

10

10

说明

区财政局设置的共性指标权重为30分,部门设置的个性指标权重为70分;未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。

一级/二级项目绩效自评表

项目

名称

中央服务业发展资金

项目

编码


自评

总分

(分)

94.71

主管

部门

重庆市黔江区商务委员会

财政

处室

产业发展科

项目

联系人

龚李

联系电话

79230258

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1000

1000

470.86

47.09

10

4.71

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实现电子商务交易总额增长15%以上,培训电商直播人才300人以上。

实现电子商务交易总额增长15%以上,培训电商直播人才300人以上。

2021年,实现电子商务交易总额60亿元、增长17%,其中网络零售额29.7亿元、增长12%;农产品网络零售额1.95亿元,增长14.7%。全年先后开展培训8场,共计培育电商直播人才301人,培育本地直播带货达人50名,新增电商经营主体269户。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

电子商务交易总额

%

15

15

17

30

30

30

培训电商直播人才

人次

300

300

301

20

20

20

新增电商经营主体

200

200

269

10

10

10

培育本地直播带货达人

100

100

102

10

10

10

服务对象满意度

%

80

80

92

20

20

20

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。

2.绩效自评报告或案例。

详见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79222688

附:中央服务业发展资金(2020年电子商务进农村综合示

范项目资金)绩效自评报告

附件

中央服务业发展资金(2020年电子商务进农村综合示范项目资金)绩效自评报告

一、基本情况

为促进电子商务进农村提质增效,推动电子商务与本地优势产业深度融合,助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》(财办建〔202048号)、《重庆市商务委重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室关于做好2020年电子商务进农村综合示范申报工作的通知》(渝商务发〔2020190号)、《重庆市2020年电子商务进农村综合示范专项资金管理实施细则》(渝商务发〔202015号)文件精神,结合我区实际启动实施电子商务进农村综合示范区(升级版)项目。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020722日,市财政局下达了2020年电子商务进农村综合示范资金1000万元,2021年结余结转资金6.67万元,2020年电子商务进农村综合示范资金合计1006.67万元。

2.项目资金执行情况分析。截至2021年底,中央财政资金支出470.86万元,执行率47.09%,建成1个区级电子商务公共服务中心、1个县级仓储分拨物流中心、1个线下O2O体验馆,孵化电商直播人才120余人,建成1套县农产品质量追溯系统,打造了山韵黔江的区域公共品牌,完成农村产品标准化分级包装策划设计30余款。建立农产品电子商务营销和推广体系。全区贫困村基本普及电子商务应用,实现三有一能的目标,即区有农村电子商务服务中心、乡镇有电子商务服务站、村有电子商务服务点,本地农户能通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《重庆市2020年电子商务进农村综合示范专项资金管理实施细则》(渝商务发〔202015号)进行管理,出台了《黔江区电子商务进农村综合示范日常监管工作制度》《黔江区电子商务进农村综合示范项目资产管理和处置办法(暂行)》管理制度,全年进行实地项目监督管理12次,并形成监管工作记录台账。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2021年,实现电子商务交易总额60亿元、增长17%,其中网络零售额29.7亿元、增长12%;农产品网络零售额1.95亿元,增长14.7%,完成预定的绩效目标。全年先后开展培训8场,共计培育电商直播人才301人,培育本地直播带货达人50名,新增电商经营主体500户,达到年初目标任务。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。2021年,实现电子商务交易总额60亿元、增长17%,其中网络零售额29.7亿元、增长12%;农产品网络零售额1.95亿元,增长14.7%,完成预定的绩效目标。全年先后开展培训8场,共计培育电商直播人才301人,培育本地直播带货达人50名,新增电商经营主体269户,达到年初目标任务。

2)质量指标。电商直播技术培训合格率达到90%以上,已达到。

3)时效指标。20221231日,正在持续实施。

4)成本指标。本地企业获得补助资金520.953万元。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。2021年,实现电子商务交易总额60亿元、增长17%,其中网络零售额29.7亿元、增长12%;农产品网络零售额1.95亿元,增长14.7%

2)社会效益。全年先后开展培训8场,共计培育电商直播人才301人,培育本地直播带货达人50名,新增电商经营主体269户。

3)生态效益。对生态环境无直接影响。

4)可持续影响。一中心五体系为基础,按照强基础、补短板、增亮点、上台阶的总体思路,着力实施五大提升工程,推动电商产业园扩容升级,建设区域分拨中心、电商企业孵化中心、网销产品研供中心,形成较完善的农村电商产业链和生态圈,构建一园集聚、三中心协同发力的电子商务发展新格局。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到90%以上。

三、建议

为在规定时间内合理使用资金,建议进一步优化流程,按照《重庆市2020年电子商务进农村综合示范专项资金管理实施细则》(渝商务发〔202015号),加快实施电子商务进农村综合示范区(升级版)项目提升资金使用效率。

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