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  • 索引号 11500114MB1574655X/2021-00278
  • 发文字号
  • 主题分类 文化、体育、广电、出版
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2021-09-08
  • 发布日期 2021-09-08
  • 文件标题 重庆市黔江区文物管理所2020年度部门决算情况说明
  • 发布机构 黔江区文化旅游委
  • 有效性

重庆市黔江区文物管理所2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责

保护管理物质文化遗产,促进文博事业健康发展。  

(二)机构设置

本单位内设机构编制1个,为全额拨款正科级事业单位,隶属区文旅委。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市黔江区文物管理所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计129.13万元,支出总计129.13万元。收支较上年决算数减少7.41万元、下降5.4%,主要原因是项目完工,导致项目资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计121.04万元,较上年决算数增加14.50万元,增长13.6%,主要原因是在编人员待遇增加,导致收入增加。其中:财政拨款收入121.04万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余8.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计126.13万元,较上年决算数减少2.32万元,下降1.8%,主要原因是项目完工,项目资金减少,导致支出减少。其中:基本支出 114.04万元,占90.4%;项目支出12.09万元,占9.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.00万元,较上年决算数减少5.09万元,下降62.9%,主要原因是项目完工,项目资金减少,结转和结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计129.13万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少7.41万元,下降5.4%。主要原因是项目完工,项目资金减少,导致收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入121.04万元,较上年决算数增加14.50万元,增长13.6%。主要原因是在编人员的待遇增加。较年初预算数增加12.19万元,增长11.2%。主要原因是在编人员待遇增加。此外,年初财政拨款结转和结余8.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出126.13万元,较上年决算数减少2.32万元,下降1.8%。主要原因是项目完工,项目资金减少。较年初预算数增加9.19万元,增长7.9%。主要原因是支出决算数据包括上年结转结余数据。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.00万元,较上年决算数减少5.09万元,下降62.9%,主要原因是项目完工,项目资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出96.05万元,占76.2%,较年初预算数增加8.35万元,增长9.5%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加。

(2)社会保障与就业支出17.45万元,占13.8%,较年初预算数增加1.22万元,增长7.5%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,社保缴费基数增加。

(3)卫生健康支出6.96万元,占5.5%,较年初预算数减少0.37万 元,下降5%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,社保缴费基数增加。

(4)住房保障支出5.68万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出114.04万元。其中:人员经费106.80万元,较上年决算数增加10.57万 元,增长11%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费7.24万元,较上年决算数减少3.07万元,下降29.8%,主要原因是出差次数减少,差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.42万元,较年初预算数减少0.08万元,下降16%,主要原因是本单位厉行节约,减少公务接待次数,导致“三公”经费支出减少。 较上年支出数减少0.01万 元,下降2.3%,主要原因是本单位厉行节约,减少公务接待次数,导致“三公”经费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要用于本年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位无公务车编制数。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务车编制数。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是本单位无公务车编制数。

公务车运行维护费0.00万元,本单位无公务车编制数。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务车编制数。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是本单位无公务车编制数。

公务接待费0.42万元,主要用于接待市级单位下来检查单位工作开展情况。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降16%,主要原因是单位厉行节约,公务接待减少。较上年支出数减少0.01万元,下降2.3%,主要原因是单位厉行节约,公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次46人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费91.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是未发生培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.80万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体1个项目开展了绩效自评,涉及资金3万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金3万元,撰写自评报告1个。项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占0%,自评结果为“良”的项目占100%,自评结果为“中”的项目占0%,自评结果为“差”的项目占0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

黔江区文物库房搬迁项目资金绩效目标自评表(2020年度)

专项(项目)名称

2020年中央公共文化服务体系建设(绩效奖励)文物库房搬迁经费

联系人及
电话

余小宇79222189


主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

实施单位

重庆市黔江区文物管理所


项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A,%)


年度资金总额:

3

0

0%


其中:上级资金

3

0

0%


本级资金





其他资金





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


预计2021年全部完成。

12月才下指标,2020年项目未实施。


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施





数量指标

完成14件重型文物搬迁前期准备工作

100%

100%





质量指标

保质保量完成重型文物搬迁前期准备工作

100%

100%





时效指标

预计2021年全部完成

100%

100%





成本指标

在预算资金内完成项目工作

100%

100%








经济效益
指标







社会效益指标

促进黔江文物保护工作顺利开展

100%

100%





生态效益
指标







可持续影响指标

保证黔江重型文物的安全

100%

100%





满意度指标

服务对象 满意度指标

满意

100%

100%





说明

无。


2.绩效自评报告

黔江区2020年文物库房重型文物搬迁项目绩效自评报告

一、基本情况

2020年8月5日-7日完成了文物库房馆藏文物的搬迁工作,但由于经费有限,放置在育才路旧库房底楼的重型文物未搬迁,此笔项目资金主要是用于重型文物搬迁,由于12月才下达项目资金,2020年度未实施重型文物搬迁工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年文物库房搬迁项目(重型文物搬迁)总投资3万元,实际到位资金为3万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

实际到位资金为3万元,2020年实际投资额度为0万元。资金执行率0%。

3.项目资金管理情况分析。

该项目的资金支出严格实行了财务审批制度,财务记账及时,资金收支记账与出纳岗位分离,财务核算真实,未专账核算。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

由于资金下达晚,2020年未实施重型文物搬迁工作。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

已完成14件重型文物搬迁前期准备工作。

(2)质量指标。

已保质保量完成重型文物搬迁前期准备工作。

(3)时效指标。

较及时,2020年度完成了重型文物搬迁的前期准备工作,预计2021年全部完成。

(4)成本指标。

在预算资金内完成项目工作。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。

促进黔江文物保护工作顺利开展。

(2)可持续影响。

保证黔江重型文物的安全。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度完成了部分绩效目标,未全部完成是因为资金下达较晚,资金未到位前不能确定项目能否实施。以后将积累经验,提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

主要根据项目实施情况及资金使用情况开展绩效自评工作,目前无问题及建议。

(三)重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79222189。

附件2

黔江区文物库房搬迁(重型文物搬迁)

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

2020年8月5日-7日完成了文物库房馆藏文物的搬迁工作,但由于经费有限,放置在育才路旧库房底楼的重型文物未搬迁,此笔项目资金主要是用于重型文物搬迁,由于12月才下达项目资金,2020年度未实施重型文物搬迁工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年文物库房搬迁项目(重型文物搬迁)总投资3万元,实际到位资金为3万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

实际到位资金为3万元,2020年实际投资额度为0万元。资金执行率0%。

3.项目资金管理情况分析。

该项目的资金支出严格实行了财务审批制度,财务记账及时,资金收支记账与出纳岗位分离,财务核算真实,未专账核算。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

由于资金下达晚,2020年未实施重型文物搬迁工作。

(三)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

已完成14件重型文物搬迁前期准备工作。

(2)质量指标。

已保质保量完成重型文物搬迁前期准备工作。

(3)时效指标。

较及时,2020年度完成了重型文物搬迁的前期准备工作,预计2021年全部完成。

(4)成本指标。

在预算资金内完成项目工作。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

无。

(2)社会效益。

促进黔江文物保护工作顺利开展。

(3)生态效益。

无。

(4)可持续影响。

保证黔江重型文物的安全。

3.满意度指标完成情况分析。

满意。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度完成了部分绩效目标,未全部完成是因为资金下达较晚,资金未到位前不能确定项目能否实施。下面将积累经验,提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

主要根据项目实施情况及资金使用情况开展绩效自评工作,目前无问题及建议。

六、其他需说明的问题

无。

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