重庆市黔江区体育运动学校2020年度部门决算情况说明
(一)职能职责
培养体育人才,促进体育事业发展。
(二)机构设置
本单位内设机构编制1个,为全额拨款正科级事业单位,隶属区文旅委。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的单位1个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计534.17万元,支出总计534.17万元。收支较上年决算数减少25.56万元、下降4.6%,主要原因是某些项目为阶段性项目,项目完工,项目资金减少,收支就相对减少。
2.收入情况。2020年度收入合计403.23万元,较上年决算数增加1.24万元,增长0.3%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致收入增加。其中:财政拨款收入403.23万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余130.94万元。
3.支出情况。2020年度支出合计412.74万元,较上年决算数减少42.04万元,下降9.2%,主要原因是某些项目为阶段性项目,项目完工,项目资金减少,收支就相对减少。其中:基本支出 244.62万元,占59.3%;项目支出168.12万元,占40.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余121.44万元,较上年决算数增加16.50万元,增长15.7%,主要原因是部分项目资金下达时间较晚,无法使用,只能结转下年使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计534.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少25.56万元,下降4.6%。主要原因是某些项目为阶段性项目,项目完工,项目资金减少,收支就相对减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入244.62万元,较上年决算数增加6.63万元,增长2.8%。主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致收入增加。较年初预算数增加10.97万元,增长4.7%。主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,相应的社保和住房公积金基数增加,导致收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出244.62万元,较上年决算数增加6.63万元,增长2.8%。主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致支出增加。较年初预算数增加10.97万元,增长4.7%。主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,相应的社保和住房公积金基数增加,导致收入增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出187.91万元,占76.8%,较年初预算数增加9.20万元,增长5.1%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致支出增加。
(2)社会保障与就业支出30.38万元,占12.4%,较年初预算数减少6.66万元,下降18%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致社保基数增加,支出增加。
(3)卫生健康支出13.36万元,占5.5%,较年初预算数增加8.44万 元,增长171.5%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致社保基数增加,支出增加。
(4)住房保障支出12.98万元,占5.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加,导致住房公积金基数增加,支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出244.62万元。其中:人员经费210.39万元,较上年决算数增加0.12万元,增长0.1%,主要原因是在编人员正常晋升,待遇增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费34.23万元,较上年决算数增加6.51万元,增长23.5%,主要原因是本年度下乡选材及参加活动较多,导致差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.94万元,年末结转结余121.44万元。本年收入158.61万元,较上年决算数减少5.39万元,下降3.3%,主要原因是本单位部分政府性基金预算为阶段性项目资金,项目完工,资金减少,收入就相对减少。本年支出168.12万元,较上年决算数减少48.67万元,下降22.5%,主要原因是本单位部分政府性基金预算为阶段性项目资金,项目完工,资金减少,支出就相对减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.71万元,较年初预算数减少0.79万元,下降14.4%,主要原因是本单位厉行节约,尽量减少公务接待。 较上年支出数增加0.81万元,增长20.8%,主要原因是单位活动较多,公务接待次数相比去年有所增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
公务车运行维护费3.28万元,主要用于公务用车油费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降6.3%,主要原因是单位厉行节约,尽量减少公务用车。较上年支出数减少0.22万元,下降6.3%,主要原因是单位厉行节约,尽量减少公务用车。
公务接待费1.43万元,主要用于接待上级部门相关人员到我区参加体育活动及赛事公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.57万元,下降28.5%,主要原因是单位厉行节约,尽量减少公务接待支出。较上年支出数增加1.03万元,增长257.5%,主要原因是体育活动增加,导致公务接待费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次148人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费96.79元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,与上年持平。本年度培训费支出 0.10万元,较上年决算数减少0.16万元,下降61.5%,主要原因是培训次数减少,培训费用减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.17万元,占政府采购支出总额的7.9%。主要用于采购办公设备、教练员训练服装等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金208.11万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金208.11万元,撰写自评报告8个。项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占0%,自评结果为“良”的项目占100%,自评结果为“中”的项目占0%,自评结果为“差”的项目占0%。本单位项目资金总体运行情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
黔江区体育后备人才单项训练基地资助项目资金
绩效目标自评表 (2020年度)
专项(项目)名称 |
2020年市级体彩公益金(第二批)转移支付预算(重庆市体育后备人才单项训练基地资助) |
联系人及电话 |
余小宇79246200 |
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主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施 单位 |
重庆市黔江区体育运动学校 |
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
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年度资金总额: |
55 |
55 |
100% |
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其中:上级资金 |
55 |
55 |
100% |
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本级资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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预计2020年度全部完成 |
2020年完成了绩效目标 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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产 |
数量指标 |
常年培训200余名体育后备人才,冬夏集训青少年近10000人次。 |
100% |
100% |
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质量指标 |
合格 |
100% |
100% |
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时效指标 |
及时 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制好 |
100% |
100% |
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效 |
经济效益 |
带动体育事业发展 |
98% |
98% |
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社会效益 |
带动体育事业发展 |
98% |
98% |
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生态效益 |
无 |
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可持续影响指标 |
带动体育事业发展 |
98% |
98% |
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满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
98% |
98% |
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说明 |
无。 |
2.绩效自评报告或案例
黔江区体育后备人才单项训练基地资助
项目资金绩效自评报告
一、基本情况
该项目资金用于体育后备人才单项训练基地建设、维修等,2020年度已全部实施完成。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2020年体育后备人才单项训练基地资助总投资55万元,实际到位资金为55万元,资金到位率100%。其中市级资金55万元。
2.项目资金执行情况分析。
实际到位资金为55万元,2020年实际投资额度为55万元。资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
该项目的资金支出严格实行了财务审批制度,财务记账及时,资金收支记账与出纳岗位分离,财务核算真实,未专账核算。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
2020年总体绩效目标完成情况较好。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
常年培训200余名体育后备人才,冬夏集训青少年近10000人次。
(2)质量指标。
该项目资金严格按照财政相关文件执行,资金使用不存在偏差,验收合格。
(3)时效指标。
该项资金严格按照年度计划使用,设定的资金执行率100%,完成了100%,使用及时。
(4)成本指标。
该项目投资总额55万元,2020年实际投资完成额为55万元,成本控制较好。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
带动了黔江的体育事业发展,为黔江体育事业储备了一批体育后备人才。
(2)社会效益。
带动了黔江的体育事业发展,为黔江体育事业储备了一批体育后备人才。
(3)生态效益。
无。
(4)可持续影响。
带动黔江的体育事业发展,培养了一批优秀的运动员,为黔江体育事业储备了一批体育后备人才。
3.满意度指标完成情况分析。
该项目严格按照财政相关文件使用资金,较满意。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
本年度该项目资金已全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评完成后及时公开。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
主要根据项目实施情况及资金使用情况开展绩效自评工作,目前无问题及建议。
(三)重点绩效评价结果
本单位未开展重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79246200。