一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责。

贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规;承担文化、文物方面的执法职能;承担出版、广播电视、电影方面的执法职能;承担依法查处违法违规旅游经营行为,开展旅游市场秩序规范整治和旅游行政执法工作职能;承担体育经营活动的执法职能;承担全区文化市场综合行政执法组织协调。

根据市上统一安排,组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法;监督、指导乡镇(街道)文化市场综合行政执法工作;承担“扫黄打非”有关工作任务;承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作;完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市黔江区旅游综合执法大队划入重庆市黔江区文化市场行政执法大队,整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责,相应将重庆市黔江区文化市场行政执法大队更名为重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队,为区文化旅游委管理的副处级行政执法机构。

(三)单位构成

重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队内设3个机构,分别为综合科、法制科、执法科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计155.53万元,支出总计155.53万元。收支较上年决算数 增加26.59万元、 增长 20.6%,主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年收支比上年增加。

2.收入情况。2020年度收入合计155.53万元,较上年决算数增加29.59万元,增长23.5%,主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年收入比上年增加。其中:财政拨款收入155.53万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计155.53万元,较上年决算数增加26.59万元,增长20.6%,主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年支出比上年增加。

其中:基本支出 140.86万元,占90.6%;项目支出14.67万元,占9.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计155.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加26.59万 元,增长20.6%。主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年收支比上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入155.53万元,较上年决算数增加29.59万元,增长23.5%。主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年收入比上年增加。

较年初预算数 增加27.28万元,增长21.3%。主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年收入比年初预算数增加。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出155.53万元,较上年决算数增加26.59万元,增长20.6%。主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年支出比上年数增加。

较年初预算数 增加27.28万 元,增长21.3%。主要原因是本年度调入人员一人,人员增加经费增加;另委机关划拨专项资金,导致本年收入比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出4.63万元,占3%,较年初预算数增加4.63万 元,增长100%,主要原因是调入人员经费,年初无预算。

(2)文化旅游体育与传媒支出122.82万元,占79%,较年初预算数增加21.94万 元,增长21.7%,主要原因是调入人员经费及委机关追加项目经费,年初无预算。

(3)社会保障与就业支出15.39万元,占9.9%,较年初预算数增加1.05万 元,增长7.3%,主要原因是调入人员经费,年初无预算。(4)卫生健康支出5.97万元,占3.8%,较年初预算数减少0.73万 元,下降10.9%,主要原因是实际支出数比预算数少。

(4)住房保障支出6.71万元,占4.3%,较年初预算数增加0.38万 元,增长6%,主要原因是调入人员经费,年初无预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出140.86万元。其中:人员经费115.76万元,较上年决算数增加10.82万 元,增长10.3%,主要原因是新调入人员一人,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费25.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长4.5%,主要原因是新调入人员一人,导致人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费0.93万元、水电费0.28万元、邮电费2.7万元、差旅费7.2万元、维修维护费0.29万元、培训费0.57万元、劳务费1.9万元、工会经费1万元、福利费0.5万元、公务用车2.8万元、其他交通费6万元、其他商品服务支出0.9万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.80万元,较年初预算数减少0.70万元,下降20%,主要原因是本部门严格执行中央八项规定,缩减开支,节约经费。 较上年支出数减少0.35万 元,下降11.1%,主要原因是本部门严格执行中央八项规定,缩减开支,节约经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费2.80万元,主要用于文化执法相关用车经费。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降20%,主要原因是本部门严格执行中央八项规定,缩减开支,节约经费。

较上年支出数减少0.10万元,下降3.4%,主要原因是本部门严格执行中央八项规定,缩减开支,节约经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少0.25万元,下降100%,主要原因是本年度未产生接待相关费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出25.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.93万元、水电费0.28万元、邮电费2.7万元、差旅费7.2万元、维修维护费0.29万元、培训费0.57万元、劳务费1.9万元、工会经费1万元、福利费0.5万元、公务用车2.8万元、其他交通费6万元、其他商品服务支出0.9万元等。 机关运行经费较上年决算数增加1.09万元,增长4.5%,主要原因是人员增加,经费增加;本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%.本年度培训费支出 0.57万元,较上年决算数增加0.21万元,增长58.3%,主要原因是职工参加培训支出增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金8万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项(见附件),涉及资金8万元,撰写自评报告1个(见附件);评价结果良好。

附件:1.黔江区文化市场综合行政执法支队项目资金绩

效目标自评表(2020)

2.黔江区文化执法支队项目资金绩效自评报告

(2020)

重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队

2021年9月6日

附件1

附件2

黔江区文化执法支队项目资金绩效自评

报  告

(2020)

一、基本情况

重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队编制13名(其中:行政执法专项编制8名)。设支队长1名,副支队长1名。内设机构领导职数3名。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年我单位项目经费8万元,其中:本级财政8万元。

2.项目资金执行情况分析

2020年我单位项目经费全部用于文化执法相关支出,具体用于如下:

(1)购置文化执法用电脑及办公用品2.5万元;

(2)文化执法相关差旅费2.3万元;

(3)办公费用2.5万元;

(4)临时人员工资0.7万元。

3.项目资金管理情况分析

(1)严格遵守财经制度,合理安排预算,建立和完善财务制度。

(2)严格执行报销程序,把好票据的审核。

(3)严格按照规定和财政下达资金的使用范围管理来使用项目经费,做到项目资金实行专款专用,确保用于公用文化服务支出。确保资金支出的真实性,安全性,合理性。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。文化执法正常运行,确保财政资金规范运用。

(2)质量指标。文化执法正常运行,确保财政资金规范运用。

(3)时效指标。文化执法完成时间2020.12

(4)成本指标。用于人员方面支出0.7万,用于公用运行方面支出7.3万。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益。通过合理布局,分工协作和科学管理,使投入的人、财、物得到最有效的利用。

(2)社会效益。严防未成年人出入网吧、歌舞厅;净化校园周边市场;扫黄打非等。

(3)生态效益。净化校园周边环境,构建良好意识形态。

(4)可持续影响。构建良好稳定的文化市场秩序

3.满意度指标完成情况分析

项目投入达到一定的收益。满意度达到95%。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位较好的完成了全年的工作目标和任务,在社会上引起了广泛关注。做到了“传承文明,服务社会”的宗旨。可向社会公开。

5.重点绩效评价结果

无

三、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

四、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79248505