一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 文化馆是区文化旅游委直属的独立核算、全额拨款公益性事业单位。主要职能职责是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传,文艺活动组织,相关培训,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,文化交流等。主要负责举办各类公益性展览、讲座、文化艺术辅导培训等,组织开展公益性群众文化活动,指导群众文艺,收集、整理、保护非物质文化遗产,指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作。

(二)机构设置

区文化馆内设机构:办公室、培训部、活动部、数字网络部、财务室。

(三)单位构成

预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的预算单位一个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计320.74万元,支出总计320.74万元。收支较上年决算数 增加2.40万元、 增长0.8%,主要原因是增加了文化活动经费,免费开放运行经费、乡村文艺汇演经费。

2.收入情况。2020年度收入合计320.31万元,较上年决算数增加36.67万元,增长12.9%,主要原因是增加了文化活动经费,免费开放运行经费、乡村文艺汇演经费,公共文化服务体系建设资金。

其中:财政拨款收入320.31万元,占100%;年初结转和结余0.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计315.31万元,较上年决算数减少2.60万元,下降0.8%,主要原因是经费控制。其中:基本支出 259.31万元,占82.2%;项目支出56.00万元,占17.8%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.43万元,较上年决算数增加5.00万元,增长1162.8%,主要原因是该发票未及时收到。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计320.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2.40万 元,增长0.8%。主要原因是增加了文化活动经费,免费开放运行经费、乡村文艺汇演经费,公共文化服务体系建设资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入320.31万元,较上年决算数增加36.67万元,增长12.9%。主要原因是增加了文化活动经费,免费开放运行经费、乡村文艺汇演经费,公共文化服务体系建设资金。较年初预算数 增加34.77万元,增长12.2%。主要原因是增加了文化活动经费,免费开放运行经费、乡村文艺汇演经费,公共文化服务体系建设资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出315.31万元,较上年决算数增加12.40万元,增长4.1%。主要原因是多开展了文化活动,增设了免费开放活动班。较年初预算数 增加29.77万 元,增长10.4%。主要原因是中途参加了乡村文艺汇演,增加了免费开放班。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.43万元,较上年决算数增加5.00万元,增长1162.8%,主要原因是发票未及时收到。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出248.34万元,占78.8%,较年初预算数增加26.90万 元,增长12.1%,主要原因是政策性调资

(2)社会保障与就业支出41.88万元,占13.3%,较年初预算数增加2.90万元,增长7.4%,主要原因是政策性调资。

(3)卫生健康支出14.35万元,占4.6%,较年初预算数减少0.03万 元,下降0.2%,主要原因是政策性调资。

(4)住房保障支出10.74万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是政策性调资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出259.31万元。其中:人员经费228.59万元,较上年决算数增加24.46万元,增长12%,主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资 44.42 万元、津贴补贴5.63万元、绩效工资98.65万元、伙食补助4.56万元。机关事业单位养老保险费14.24万元,职业年金7.12万元,基本医疗保险8.43万元,基它神会保障1.87万元,住房公积金10.74万元。公用经费30.72万元,较上年决算数增加8.19万元,增长36.4%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括差旅费8.07万元、办公费3.69万元、公务用车运行费1.62万、水费0.01万元,电费0.11万元、邮电费1.44万元,维护费1.29万,培训费0.38万元,劳务费5.43万元,工会经费1.07万元,福利费2.33万元,其他商品服务性支出5.27万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出 。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.93万元,较年初预算数增加0.93万元,增长93%,主要原因是 较上年支出数增加0.65万 元,增长50.8%,主要原因是。我单位燃油费有所增加,我单位开展文化活动比上年增多,下乡次数增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.68万元,主要用于公务车燃油费、过路费、车辆保险费、维修费。费用支出较年初预算数增加0.68万元,增长68%,主要原因是下乡开展活动比较多。较上年支出数增加0.66万元,增长64.7%,主要原因是下乡开展免费开放活动比较多。

公务接待费0.25万元,主要用于接待来我单位考察一行人。费用支出较年初预算数增加0.25万元,增长 25 %,主要原因是年初无预算。较上年支出数减少0.02万元,下降7.4%,主要原因是年初无预算。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次40人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费62.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元,下降100%,主要原因是本年度无开展相关会议。本年度培训费支出 0.38万元,较上年决算数减少0.65万元,下降63.1%,主要原因是本年度受疫情影响举办培训次数比上年度少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额18.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额18.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 18.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购制作MV。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金60万元;从评价情况来看,评价结果较好。

(二)绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,1个项目总体完成情况较好,项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标完成得好,二是质量指标完成较好,三是时效指标完成好,四是社会效益反映较好。

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告

黔江区民族文化艺术馆2020年免费开放绩效评价自评报告

一、基本情况

黔江区民族文化艺术馆每年实施的免费开放活动,旨在提高文化馆公众服务意识,丰富群众文化生活水平。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年免费开放资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年1-12月支付免费开放费用:办公费7万、电费5万、电话费及网络费8万、劳务费20万、差旅费5万、其它商品服务支出10万、维修费5万。

项目资金管理情况分析。

该项目所需资金支出实行了审批制度,财务记账及时,资金收支记账与出纳岗位分离,财务核算真实,未专账核算。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

总体完成情况良好,运作正常。

(三)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

免费开放保证工资支出和正常运转,确保财政资金规范运用。

(2)质量指标。

免费开放保证工资支出和正常运转,确保财政资金规范运用。

(3)时效指标。

免费开放完成时间2020年12月

(4)成本指标。

费开放用于人员方面支出20万,用于公用方面支出40万。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

通过合理布局,分工协作和科学管理,使投入的人、财、物得到最有效的利用。

(2)社会效益。

提高人民群众的群众文化生活,促进社会和谐发展。

(3)生态效益。

提高文化馆公众服务意识,丰富群众文化生活水平

(4)可持续影响。

设施设备完全融入到老百姓的生活中,提高群众文化生活水平

4.满意度指标完成情况分析。

项目投入达到一定的收益。满意度达到100%。

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

四、其他需说明的问题

无

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

本单位无经营收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

本单位无其他收入。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:79337321